1进料检验管理规程--改好(2014-11-20)

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1、得力金包装有限公司编号DLJ-QC-001版次A/0进料检验管理规程编制：_______________审核：_______________批准：_______________生效日期：年月日修订日期页号版次修改内容摘要（《文件修改申请单》）序号填写人得力金包装有限公司编号DLJ-QC-001版次A/0进料检验管理规程页数1/6一、目的1.1加强来料质量的控制，对供应商提供的物料进行品质上、规格上的检查、鉴定、使其保持本公司所规定之质量水平。1.2使物料的流通满足生产的紧急需要及未经IQC正常检验的物料品质能得到有效的追踪及控制，保证产品质量。二

2、、范围2.1适用于IQC正常来料的检验包括（塑胶类、包材类等等）。2.2生产急用物料的检验；客供物料的检验、低值辅助材料的检验，部分IQC检验设备、技术无法满足要求的物料的检验。三、定义3.1IQC----来料品质控制（IncomingQualityControl）3.2AQL----允收质量水准3.3IPQC-----制程控制（InProessQualityControl）3.4客供物料----客户自行提供安装在客户所需特定产品上的零部件。四、职权4.1IQC负责按检验程序和要求对来料进行检验和测试，给出物料的检验结果。不合格品和特采物料的处理

3、及跟踪。4.2IQC主管负责对IQC正常检验合格物料的检验结果进行核准和对不合格批物料进行确认。4.3PMC负责特采会签和紧急放行的会签。4.3MRB对异常物料和紧急物料进行裁决。品质部经理对物料处理结果进行核准。五、检验依据5.1《进料检验抽样操作规程》5.2《部品检验指导书》得力金包装有限公司编号DLJ-QC-001版次A/0进料检验管理规程页数2/65.3技术要求（包括公司技术部及客户提供的技术要求、图纸、样品）。5.4国际标准和国家标准以及国家法律、法规要求。六、工作程序6.0进料检验流程(如下图)物料接受紧急上线YESNO生产部提出申请

4、进料检验OKMRB会签NOIQC填写不合格报告通知采购IQC检验物料上线NONO生产急需OK通知采购YES采购部提出申请特采会签退回供应商挑选，加工处理特采NO检验品质部统计所用工时并呈报财务OK入库得力金包装有限公司编号DLJ-QC-001版次A/0进料检验管理规程页数3/66.1正常来料检验程序6.1.1物管部收货后在3小时内将物料置于待检区相应标识区域，同时厂商的送货单拿至IQC通知其检验。6.1.2IQC收到送货单后，检验员从待检区抽取需检物料。6.1.3IQC按《进料检验抽样操作规程》一次性抽样，装箱为5箱以下，则在每箱均匀抽取样品；装

5、箱总数大于5箱以上则随机抽取5箱，每箱均匀抽取样品。6.1.4对新品试流，新供应商来料，则采用GB/T2828.1-2003加严方案，（连续检查3批合格后，转为正常检查方案，若3批中有1批不合格，则仍采用加严方案）6.1.5IQC根据相应的《部品检验指导书》、部品技术要求、封样样品（标准件物料无需封样）等检验依据对物料进行检验，并将尺寸等相关检测数据记录。6.1.6IQC检验员对检验合格后的物料在外箱上敲合格章和日期章，具体参考《进料检验状态标识管理规程》，并将送货单交至物管部并通知其入库。物管部收到IQC的送货单后4个小时内办理入库手续。6.1

6、.7若IQC检验不良品超出AQL允收值或来料规格不符，IQC检验员标识不良样品并在检验报告上记录不良现象及不良数，交由IQC主管确认。若经IQC主管确认后，物料被判定为不合格，则由IQC检验员邮件和电话通知PMC和采购部，并记录在IQC看板上。IQC检验员2小时内电话反馈给供应商，4小时内填写《来料异常反馈单》邮件反馈给供应商。6.1.8PMC根据实际的生产计划和交期评估来料是否为急需物料，若来料为生产急需则由PMC提出特采申请，经品质部经理同意后组织特采会签给出最终处理结果；若非急需物料则由IQC主管直接判定退回供应商处理。6.1.9特采会签裁

7、决为供应商挑选或加工的物料，则IQC按正常流程重新检验，若重检不合格仍按不良品处理；裁决为得力金挑选或加工处理的物料，则由IQC统计所用工时发送给供应商回签，费用最后呈报给财务部。挑选合格的物料入库，挑选出的不合格物料由IQC退回供应商，采购部负责追回物料；裁决为退货的物料则由IQC直接退回供应商处理；裁决为特采的物料则由PMC开出《特采申请单》经会签给出意见后分发给IQC、OQC、生产部。6.10IQC按最后处理结果作好相应标识6.11如某批物料需急用，则由采购部通知物管部收货员在厂商送货单上注明“急”，IQC则优先检验，在4小时内出检验结果。

8、6.12如某批物料因生产急用而来不及检验时，可采用“紧急放行”，直接上线使用。（参见6.3紧急物料放行程序）6.13若直接上线挑选或加工