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1、得力金包装有限公司编号DLJ-QC-020版次A1进料检验作业程序编制：_______________审核：_______________批准：_______________生效日期：年月日修订日期页号版次修改内容摘要（《文件修改申请单》）序号填写人得力金包装有限公司编号DLJ-QC-020版次A1进料检验作业程序页数1/41.目的1.1.为使进料检验有所遵循,确保不合格材料(含外包之半成品)不上生产线,满足客户的要求,特订立此程序。2.范围2.1.适合于所有试产,量产产品有关之直接材料,间接材料,客户
2、提供材料,产线工单退料,不合格品退料,呆滞品退料检验入库之检验工作。3.定义3.1.MRB(MaterialReviewBoard):物料评审委员会3.2.VCAR(VendorCorrectiveActionRequest):厂商纠正行动需求3.3.GRN(GoodsReceiveNote):验收单3.4.IQM(IncomingQualityManagement):进料品质管理3.5.AQL(AcceptableQualityLevel):品质允收水准3.6.Sorting/Rework:挑选/重工
3、3.7.Return:退货3.8.Accept:允收3.9.QVL(QualifiedVendorList):合格厂商名录3.10.AVL(ApprovedVendorList):认可厂商名录3.11.PIP(PartInspectionPlan):进料检验计划3.12.IR(IncomingReject):供货商因素产生之不良材料3.13.PR(ProcessReject):制程因素产生之不良材料3.14.DTS(DockToStock):免验入库3.15.JIT(JustInTime):实时进料3.
4、16.EN(EngineeringNotice):工程通知3.17.直接材料:直接构成产品部分的材料,在EBOM/EEBOM/MBOM中有明确规定3.18.间接材料:不直接构成产品部分的材料,但在生产中可能使用到的材料,一般在EBOM/EEBOM/MBOM中没有明确规定3.19.呆滞材料:指在一定期限内未曾使用的材料,一般规定为塑料件材料为3个月,其它材料为6个月3.20.CRT材料:产线需进行controlruntesting的材料3.21.RoHS(RestrictionofHazardousSub
5、stances):危害物质限用3.22.VMI(VendorManagementInventory):供货商管理库存4.权责4.1.IQM:负责进料检验及判定,不合格品的处理,MRB单的提出及追踪,指导及监督厂内不良材料Sorting/Rework,并进行重检﹔材料异常的判定﹐VCAR发出及追踪厂商改善。4.2.PMC:MC负责PVT及量产后将MRB单提交各部门签署,急件及JIT材料清单的提出,提供每日进料明细,主导整个物料Sorting/Rework的协调安排﹔PC负责提供厂商直接出货给XXX客人的材
6、料清单和出货排程。4.3.PRO﹕AVL/QVL清单提出。4.4.CPME/ENG:负责材料异常的品质分析及对策提供,MRB单的会签,指导Sorting/Rework,量测方式及治具的提供.。4.5.RD:负责EVT/DVT阶段材料异常判定。4.7.W/H:负责GRN单的发出,库存呆滞料及超过库存期限材料清单的提出。4.8.MFG:负责不良材料Sorting/Rework,IR及PR的区分,初步判定。4.9.MQA﹕负责在线材料品质追踪。5.作业程序5.1.检验人员之资格认可：IQM各相关检验人员必须依
7、《IQM人员培训规范》中相关要求进行培训且考试合格后方可实施检验作业。5.2.实施检验作业前相关数据的确认：5.2.1.确认GRN单内容及出货报告是否完整：5.2.1.1.仓库收料中心在确认厂商送货的数量,出货检验报告等相关必备文件数据无误及来料外包装品质OK(海外物料除外)后,列出GRN单。仓管员将GRN单﹐出货报告等相关文件转交IQM。5.2.1.2.当IQM检验员收到GRN单后,应立即确认GRN单的正确性和完整性,如机种名称,料号,日期,数量等,如果不符合要求,IQM拒收该GRN单。5.2.1.3
8、.IQM需核对下列厂商资料：5.2.1.3.1.是否有附厂商出货报告(尺寸﹑外观﹑功能及信赖性检验报告),报告上数据是否符合规格要求﹔5.2.1.3.2.如果零件属于安规零件﹐则依据安规零件清单﹐核对来料的厂商﹐型号及技朮参数标识等是否与要求相符。5.2.1.3.3.如果零件属于RoHS控制零件,则依据《RoHS进料作业管制办法》中相关内容核对来料是否与要求相符。5.2.1.4.海外来料可不附出货检验报告。5.2.2.确认AVL及承认书：I
