手册大全--国资处风险岗位廉能管理手册.doc

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1、目录国资处风险岗位廉能管理领导小组名单………………………………3国资处职权目录…………………………………………………………4国资处岗位工作职责……………………………………………………5国资处廉政风险识别防控表…………………………………………10国资处主要廉能风险点及风险防控措施一览表……………………11个人风险岗位识别防控表……………………………………………13查找岗位廉能风险情况表……………………………………………18国资处业务流程图……………………………………………………28国资处岗位说明范例…………………………………………………34国资处内部制度汇编………………………………

2、…………………3562九江职业大学国资处风险岗位廉能管理工作领导小组名单为了贯彻落实《九江职业大学开展风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行的实施方案》，财务处决定成立风险岗位廉能管理工作领导小组，组成成员如下：组长：张晓华副组长：张旭成员：李宏张磊黄敏办公室主任：李宏办公室主任联系电话：13979212323办公室主任QQ号：5305522联系邮箱：5305522@qq.com62国有资产管理处职权目录序号职权名称职权内容行使主体（岗位）法律依据办理条件1资产管理权资产管理全盘工作，制定年度工作计划并负责组织实施；拟定学校有关国有资产管理的规章制度；学校固定资产数据统计工作；

3、全校固定资产数据库日常管理工作；对固定资产的总量、结构、分布进行统计分析和动态管理；学校固定资产的清查和评估工作；资产调剂、利用；报减、处置以及资产纠纷调处工作；年终资产清查盘点及资产管理考评工作；资产档案整理与归档工作国资处长国资处副处长设备管理干事房产管理干事资产统计干事《事业单位国有资产管理暂行办法》《财政部关于中央级事业单位国有资产管理授权审批问题的通知》《行政事业单位资产清查工作指南》2物资采购权学校采购全面工作，执行招标采购相关法律法规和政策程序；物资采购计划的审核修定；拟定招标采购方案，包括招标采购方式，供应商初选等；编制招标文件；组织招标会议，宣布中标结果，发放中

4、标通知书；组织采购合同谈判与签订；供应商考察和仪器设备市场调研；拟定招标采购相关业务管理制度；协调处理有关售后服务事宜。国资处长国资处副处长设备管理干事《招标公告发布暂行办法》《评标专家和评标专家库管理暂行办法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》 3资产调配权全校固定资产的合理分配、调配、利用及数据收集、统计、核对、资料传送等工作；各类资产报表的统计填写，并向上级有关部门上报；对全校资产使用情况进行监督管理；固定资产登记、转接、报减等账务处理和卡片管理工作；对入库、出库物资进行登记造册，并定期与登帐员进行帐务核对。国资处长国资处副处长

5、资产统计干事《中华人民共和国物权法》    《行政事业单位国有资产管理办法》《地方国有资产监管工作指导监督暂行办法》 4资产处置权固定资产利用、报减、处置以及资产纠纷调处工作；全校资产的使用、处置工作并负责办理资产的使用、处置等手续的送审、报批工作；办理资产报减及转接手续；全校废品库的管理工作；定期盘点，对废品库内的报废物资按照好坏及可利用的程度进行归类，及时向有关领导提供库存物资情况；资产调配再利用及资产报废处置工作。国资处长国资处副处长设备管理干事《教育部直属高校、事业单位国有资产使用和处置行为管理授权审批暂行办法》《行政事业单位资产清查暂行办法》5房产管理权依据房屋管理各项

6、规章制度，严格按章办事；房产相关手续及证件办理、出租房统计管理工作；教职工住房租金的计租工作，建立健全各类房屋档案；填报房屋管理的各种上报材料，定期对房屋使用情况进行检查，及时申报房屋报废相关手续；办理学校土地证年审、过户及产权登记工作；对各校区的库存资产进行登记保管、调配和参与清产核资等工作；国资处长国资处副处长房产管理干事《中华人民共和国城市房地产管理法》《行政事业单位国有资产管理办法》《地方国有资产监管工作指导监督暂行办法》62岗位工作职责（之一）岗位名称国资处处长主管本岗位的上级岗位名称分管国资工作副校长监管部门名称纪委工作职责1、主持国资处的全面工作，主管处内的组织人事

7、、职工政治思想工作，资产的使用与管理和物资采购招标等工作；2、负责全处工作统筹安排，确保质量体系文件在本处的贯彻实施，对全校资产管理工作的质量负责，加强安全意识教育与质量责任的分解、落实；3、组织拟定国资处的工作计划、各项规章制度的建设及安全教育的管理工作，负责定期召开处务会议，并组织实施，布置、协调做好总结工作；4、负责归口由国资处管理的各种经费的申报及开支的审批或审核工作；负责各部门应纳入学校资产管理入库、登记的审核工作。5、制定并组织执行设备物资的政府采购、招标采购、供应保