质量月活动之系统稽核活动细则

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1、XX电子有限公司品质系统及5S稽核活动细则一、目的为了确保品质系统及5S活动得到有效落实，特制定质量月活动期内实施的稽核细则。二、适用范围1．本细则适用于本公司质量管理体系所涉及的所有过程；2．全公司除财务部、总经理室以外的其他单位均列入受审范围。三、参考文件[质量月活动策划案]公司技质字[2009]001号四、稽核计划1.稽核小组成员稽核组长：陈小丹稽核员：品管部/杨辉英、业务部/江燕、工程部/刘小培、PMC部/李蓉、生产部/张细芳、人事行政部/李蓉蓉、模具部/温其彬、采购部/段荣臻、文控/肖梅洁2.稽核日

2、期2009年6月29日至7月25日，共分4次，每周一次，每次的具体日期不定。3.审核依据GB/T19001-2008质量管理体系要求(国家标准文件)公司质量管理体系所有文件、表单/记录合同、订单的要求本公司产品适用的法律法规要求，如：RoHS指令、产品质量法等5S活动要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养4.审核范围全公司除财务部、总经理室以外的其他单位均列入受审范围。第4页共4页XX电子有限公司1.品质系统稽核计划安排时间受审部门稽核要素相关文件稽核员6月25日至7月25日每周一次，共4次人事行政部4.2.3;

3、4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;8.2.2;8.4;8.5文件与资料管制程序人力资源管制程序设备管制程序……杨辉英李蓉6月25日至7月25日每周一次，共4次业务部4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;7.2;7.3.7;7.5.4;8.2.1;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5订单评审管制程序顾客满意度测量管制程序客户抱怨处理程序……刘小培/张细芳6月25日至7月25日每周一次，共4次PMC部4.2.3;

4、4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.3.7;7.4;7.5.3;7.5.5;7.6;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5生产计划管制程序仓储作业管理办法模具仓管理办法……温其彬段荣臻6月25日至7月25日每周一次，共4次工程部4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.3.7;7.4;7.5.4;7.6;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5工程资料制定/收发规

5、范工程样品制作管理办法工程变更管理办法设备管制程序……肖梅洁江燕6月25日至7月25日每周一次，共4次模具部4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.3.7;7.5;7.6;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5文件与资料管制程序模具生产计划管理办法模具部生产管理作业程序……段荣臻刘小培6月25日至7月25日每周一次，共4次采购部4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.3.

6、7;7.4;8.2.2;8.2.3;8.3;8.4;8.5文件与资料管制程序采购及供应商管制程序模具对外调动管制细则……李蓉张细芳6月25日至7月25日每周一次，共4次生产部4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.3.7;7.5;7.6;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5生产部作业管理程序人力资源管制程序设备管制程序……江燕肖梅洁陈小丹6月25日至7月25日每周一次，共4次品管部4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.5.1;5.

7、5.3;5.6;6.2;6.3;6.4;7.1;7.2;7.3.7;7.4.3;7.5.3;7.5.4;7.6;8.2.2;8.2.3;8.2.4;8.3;8.4;8.5文件与资料管制程序质量记录管制程序检测设备管制程序客户抱怨处理程序……温其彬李蓉一、实施稽核与评比办法1．稽查内容：以6月19日系统工程师在OA邮箱中发出的质量系统查检表内容为准第4页共4页XX电子有限公司，5S活动实施情况均记为6.4工作环境一栏。1．每周由系统工程师安排稽核员进行突击检查，每个部门每周稽核一次，稽核员不会审核自己部门的工作

8、。2．稽核过程中各部门必须派人陪同审核，除了查找记录、证据外，还作为监督稽核员现场取证的见证，确保“公平、公开、公证”，若受审部门不予配合，部门负责人记过处分。3．稽核完毕，稽核员在《质量系统查检表》上填写稽核记录，将结果汇报给系统工程师。4．针对不符合要求的问题，稽核员发出CAR责令相应单位限期一周内改善，特殊问题经系统工程师认可延长改善期限的除外。稽核及改善的结果由系统工程师在每周的委员会评选会