公司申购单使用规定

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1、致得协同文档管理系统xxxx公司管理文件总经理：签发日期：Xxxx公司申购单使用规定为了规范采购行为，维护公司利益，根据公司实际情况特定本如下：1、公司各部门采购任何物品（包括办公用品、低值易耗品、固定资产等，但公司销售的商品除外）必须填写申购单，经审批之后，才能购买，未填写申购单不得擅自购买。2、申购单使用程序，经办人填制申购单，部门经理签字，然后由财务审核，最后经总经理审批。3、审批权限，采购金额在1000元以内，财务经理（总监）审批之后便可购买，高于1000元以上的必须经过总经理审批之后方能购买。4、报销，经办人在采购后三内必须到

2、财务部报账，报账时必须凭申购单、入库单、发票报销，缺一项财务不得报销。凡借款采购，超过三天报账的，每天加收5‰的利息。报销程序为，经办人填制报销单，部门经理签字，财务审核，最后经总经理审批，财务部出纳付款。审批权限同申购单审批权限。5、本规定适用于xxxx公司。6、本规定自发布之日起实行。高效协同办公轻松企业运营—致得E6致得协同文档管理系统2008年7月22日高效协同办公轻松企业运营—致得E6