haccp不合格纠正预防措施控制程序

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1、德信诚培训网HACCP不合格纠正预防措施控制程序1．目的确保管理体系中不合格品/服务及事故、事件得到控制，避免在生产/服务当中使用不合格品、不合格服务和事故、事件及其它不符合能够及时处理，及时分析、总结存在或潜在不合格原因，制定相应的纠正预防措施，保证服务有效实施，保证环境管理绩效持续改进。2．适用范围2．1适用于所采购物品不合格以及生产/服务过程中质量不合格的控制。2．2适用于管理体系活动中存在或潜在不合格品或生产/服务过程中某项连续或集中发生的不合格现象，以及严重影响生产/服务的问题，制定纠正预防措施，防止产生类似不合格服务。2．

2、3适用于生产管理中的事故、事件及其它不符合的控制。3．职责3．1总经理负责重大事件、事故、不合格、及纠正预防措施的实施批准。3．2技术质量部负责对重大不合格的处理，以及监督实施重大的纠正预防措施，并向总经理报告。3．3内审组负责签发内部审核提出的《不合格/纠正预防措施报告》，并跟踪验证，直至关闭。3．4技术质量部负责签发管理评审提出的《不合格/纠正预防措施报告》，并跟踪验证，直至关闭，技术质量部归档管理《不合格/纠正预防措施报告》及相关资料。3．5各部门负责人及各班组长负责各自范围内的不合格品/服务的纠正关闭。4．工作程序4．1纠正预

3、防措施的来源。4．1．1物品不合格。4．1．2生产/服务过程某项不合格。4．1．3环境管理中出现的事故/事件和不符合。4．1．4内部审核和管理评审不合格。4．2不合格品的控制：4．2．1各部门、仓库管理员对验证出的不合格物品进行记录，填写《不合格物品处理单》，并进行隔离以防止合格物品相混。更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网4．2．2各部门对不合格物品进行复审确认后，将不合格物品按以下四种情况处理。a．经返工后作为让步接收。a．降级使用。c．退货或报废。d．a、b两种情况在服务使用前均

4、需重新验证方可使用。4．2．3各班组长负责记录不合格物品的返修情况，以及说明不合格物品的实际状况。4．2．4采购人员获悉不合格物品情况后，将不合格原因通知供应商，要求其作相应改进或安排退货。4．3不合格生产/服务控制。4．3．1生产/服务过程中发生的不合格由各部门主管、各班组长确认后根据具体情况识别不合格类型及相应处理方法。4．4内部审核、管理评审提出的不合格分别由内审组负责，并填写《不合格/纠正预防措施报告》下发到各责任部门，责任部门负责制定纠正措施，填入《不合格/纠正预防措施报告》在规定的期限内予以纠正，由内审员负责验证，并填入“

5、验证结果”一栏。4．5由于执行人员服务或工作态度而造成顾客的不满意，部门负责人应对当事员工进行教育，并采取措施补救，如向顾客登门道歉，造成后果的给予经济赔偿等。4．6由于执行人员的业务水平而造成顾客的不满意，部门负责人在对顾客采取补救措施后，应加强对当事人的培训或将培训内容纳入培训计划。参见《员工培训与考核控制程序》。4．7对于4.2、4.3验证不关闭的不合格项（报告），内审组或技术质量部应再次签发《不合格/纠正预防措施报告》到相关责任部门，并在原报告中填写本报告编号。4．8对环境管理中出现的其它不符合项目，如设备/操作或检测发生的不

6、合格，由技术质量部提出，责任部门（责任人）进行纠正，并填写《不合格/纠正预防措施报告》，技术质量部跟踪验证直至关闭，并上报公司HACCP管理委员会。4．9HACCP小组长负责实施和监督重大的纠正预防措施及严重不合格，包括环境管理中出现的事故、事件的处理，并向总经理报告。事关大局的重大纠正预防措施应由总经理批准实施。4．10HACCP管理中出现的事故、事件按《事故、事件处理作业指引》。4．11《不合格/纠正预防措施报告》由生产经营科（体系办）归档管理。5．相关文件5．1《员工培训程序》（XXX/HACCP/P-4.1-01）更多免费资料

7、下载请进：http://www.55top.com好好学习社区德信诚培训网6．质量记录6．1《不合格/纠正预防措施报告》6．2《不合格物品处理单》更多免费资料下载请进：http://www.55top.com好好学习社区