供销部销售制度(试行)管理办法

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1、供销部销售制度（试行）管理办法一、总则1、根据ZS1加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。2、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。3、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。4、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。二、管理体系1.销售部实行部长负责制。2.指挥的原则下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。3.指挥的形式（1）口头指挥（2）书面指挥（3）通过会议指挥三、联络（沟通）系统1.加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽

2、其职、各负其责。3.要树立相互服务、相互配合合作的意识。4.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。四、业务目标1、经营目标（1）围绕ZS的经营目标制定销售策略和销售计划，获取经营利润，完成当年的产品销售任务。（2）提高服务质量，树立产品服务及品牌形象，构建市场网络，扩大市场份额。（3）保证资产安全，降低货款回笼风险。（4）为纸所培养和造就一支高素质的专业营销队伍2、财务目标核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。3、合规目标及责权（1）产品销售符合有关法律、法规，遵循市场规则和惯例。（2）产品销售合同符合合同支等国家法律、法规和公司内部规章制度。（3）供销部负责对企业形象，产品品牌、

3、产品包装、销售计划及策略进行设计、策划及制定。（4）供销部在遵守国家财经法规定及所财务制度前题下，有权支配经费的使用，有奖金的分配权，分配结果应报所备案。（5）供销部负责人应向直管领导和相关职能部门汇报工作，自觉接受指导和监督。五、业务流程步骤与控制点1、接受客户订单（1）公司营销部门承接客户订单。（2）依据订单情况编制产品销售计划，经主管领导审核后报生产部。2、签订销售合同（1）公司制定销售合同批准权限，相关被授权人员结合承接订单情况，在权限范围内签定交易合同后，由具体签订合同人员按照产品销售合同标准文本拟定合同，并经审核后，对外签订销售合同。（2）正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内

4、勤或销售助理在两个工作日内录入并存档。3、发货及销售过程管理（1）营销人员接收送货单，报知销售助理，统一报知仓管。（2）仓管组开具出仓单，和销售单，营销部门业务人员联系货运公司配合仓管组发货。（3）货物运抵客户处交货后，应取得客户相关的收货证明（如：在销售单上签字作收货证明）作为收取货款的依据。（4）销售人员或采购人员收取的收货凭证或发货凭证需及时交销售助理妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要及时告知销售助理登记鉴收。销售助理需对销售或采购人员与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存。（5）对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票，销售或采购人员需在两个工作日内告知销售

5、助理，销售助理要在一个工作日内录入统计文档，并将相关票据交财务部签收。（6）对于对于销售过程中不能解决的现场售后服务问题，销售人员应首先及时向供销部负责人汇报，由供销部长协调并解决。（7）销售助理应每月向财务部了解回款情况，及时告知供销部负责人处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。4、开票和收款（1）公司财务部门根据销售合同或销售单开具发票。（2）营销部门业务人员根据发票及收货证明（如：销售单）收取客户货款。（3）营销人员接收货款时需开具收据，如营销人员帮忙代收转交财务时也需接收人也需写接收转交收据。供销部2013年5月20日