供销部工作管理办法.pdf

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1、供应有保障——销售跟得上供销部工作管理办法为了规范供销人员的工作行为、提高工作效率，特制定本制度。一、供销人员日常管理1、认真遵守公司各项规章管理制度。2、积极参加公司举办的各类培训和活动，提高自我工作能力。3、认真做好工作计划并对工作进行记录，按时完成各类报表与月度总结。4、严守公司产品价格、销售政策等机密。5、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。6、与客户保持密切联系，言行得当、语气温和，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。7、认真按照公司销售政策搜索目标客户，不得向客户作出超出公司规定的个人承诺。8、妥善安排拜访客户与销售跟进工作。9、定期向上级汇报工作进

2、展情况，反映销售中存在的问题。10、按时参加销售人员每周例会与公司相关会议。11、各类报销票据必须准确无误，不得欺骗、谎报。12、不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务无关的事。二、供销人员报表管理1、供销人员应当填写的报表包括采购申请表、月度工作汇总表、客户档案资料统计表及临时安排的工作任务。2、供销人员必须将自己所接触的客户和已成交的客户进行资料整理，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、采购量、客户规模、成交意向等资料。3、供销人员的给类报表，必须根据公司相关要求制作并核对准确，按时上报。4、按月统计公司原材料的用量，做好采购计划和原材

3、料申请，不得影响车间正常生产。三、供销采购管理1、原材料采购时应选择至少三家符合公司标准的供应商作为询价对象。2、采购人员询价、议价完成后，准确记录询价或议价结果。3、采购申请经总经理批准后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购原材料，并以电话或传真形式确认。4、采购人员应把控原材料订购日期，及时向供应商跟催交货进度，保障生产顺利进行。5、经质检员检验合格签字后，办理原材料入库手续。准确统计不合格产品的数量和规格，及时与供应商联系退货。6、根据财务管理规定，办理供应商的付款事项。7、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。8、采购人员

4、应仔细确认发货单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。9、检验合格的原材料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质的可追溯性。XXXXXXX有限公司年月日