审核材料设备部用表

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1、内审检查表版本/修改：B/O表式编号：NXLQ/CX-JL-46第页共页受审核部门材料设备部被审人员审核员审核日期2012年月日标准条款号审核内容现场审核记录符合不符合Q4.2.3E4.4.5O4.4.5文件控制Q4.2.4E4.5.4O4.5.3记录控制Q5.3E4.2O4.2管理方针Q5.4.1E4.3.3O4.3.3管理目标1.部门有那些文件需要控制?2.部门采用何种方式对文件的有效性进行识别?3.部门是否有作废保留的文件,是否有标识?1.部门在生产和服务提供和体系运行中要完成那些记录?2.为确保记录的真实可靠性,在记录填写保存有什么要求?抽查

2、2份记录。1.公司的管理方针是什么2.部门如何落实管理方针的1.本部门的管理目标和指标有哪些?2.部门的目标是否完成?请提供相关证据。4Q5.5.1E4.4.1O4.4.1职责和权限Q7.4采购Q6.3基础设施1.是否明确规定了部门的职责、权限。2.请回答部门职责1.部门是否对供方进行选择评价?采取什么方式？查看营执照、生产许可证、ISO9001等相关资料是否符合要求.2.请出示“合格供方名册”。是否在合格供方名册内进行采购。是否已下达各采购部门执行？3.部门是否编制采购文件?是否符合要求。4.部门是否按要求对采购产品进行检验或验证?请提供相关资料。

3、5.如果发现采购产品有问题,部门是如何解决的?6.对合格供方是否进行了考核，请出示相关记录。7.对分公司及项目部的材料如何实施管理，请提供相关记录。1.为确保产品满足规定要求,公司配备了那些设施和设备?请出示“设备设施台帐”。4E4.3.1环境因素E4.3.3O4.3.4目标、指标和方案O4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划Q8.5.2/3E4.532.是否购置了新设备，请出示招标采购合同及验收、调拨记录。3.是否有报废的机械设备。4.如何保证分公司、项目部对设备的使用及保管满足公司有关要求，请出示监督检查记录。1.部门是否按要求对环境因

4、素进行识别？采用何种方式对环境因素进行识别和评价。2.是否按要求建立环境因素识别评价表和重要环境因素清单？1.部门是否按要求完成环境和职业健康安全管理方案？2.请出示部门的环境和职业健康安全管理方案。1.是否对活动场所中的危险源及其风险进行了辨识，用什么方法进行危险源及其风险的辨识？2.是否按要求建立了危险源辨识和风险评价表及重大危险源清单？1.对巳发生的不合格、不符合、事故、事件和潜在的不符合是否进行了调查?是否采取了纠正和预4O4.5.2事故事件不符合纠正和预防措施E4.3.2O4.3.2法律法规和其它要求防措施?2.纠正措施的实施效果如何?1.

5、部门是否建立了法律、法规及其他要求清单。编制人/日期：审核组长/日期：4