江苏省如皋中等专业学校2017年部门预算

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1、江苏省如皋中等专业学校2017年部门预算目录第一部分江苏省如皋中等专业学校概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会

2、议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释9第一部分　江苏省如皋中等专业学校概况一、主要职能。江苏省如皋中等专业学校是由如皋市教育局主办的公办职业高中，学校紧贴地方经济板块和支柱产业，开设了6大类20个专业，在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，是一所融中等职业教育与高等职业教育一体，学历教育与非学历教育并行，全日制教育与开放教育、终身教育共生的综合性职业学校。二、2017年度主要工作任务及目标

3、。（一）创建江苏省现代化示范性职业学校。（二）加强专业建设。创建1～2个江苏省现代化实训基地；创建1～2个江苏省现代化专业群。（三）推进信息化建设。进一步推进信息化教学改革；积极申报创建“江苏省智慧校园”。（四）进一步打造对口高考品牌。对口高考本科上线人数全省第一；高一高二在南通市统考中前2000名各段人数名列第一；同时高二年级8个专业总分名列南通第一。（五）进一步提升学生素质。积极组织学生参加国家、省、市技能大赛、创新创业大赛、文明风采大赛等竞赛活动，成绩力争南通前茅如皋第一；加强学生社团建设，创建1个江苏省优秀学生社团。9（

4、六）加强教学管理。构建学校教学质量监测、诊断与改进体系并推进实施。（七）进一步加强教师队伍建设。教学大赛、课题研究、优秀人才培养南通领先。（八）进一步稳定办学规模。全日制招生力争2000人，其中五年制高职200人；电大成人招生力争1200人。（九）积极推进国际合作办学。实施与俄罗斯伊尔库茨克国立技术大学合作项目。（十）不断拓展社区教育。积极创建江苏省示范性社区学院；打造魅力培训品牌，社会培训创收力争50万元。（十一）加强“正文化”之“家文化”建设。进一步推进教工俱乐部建设；创新工会系列活动。（十二）改善办学条件。实施四大基建工程

5、：新建烹饪实训中心；建成“能园”；2号楼抗震加固工程；体育设施对社会开放工程。三、部门机构设置和所属单位情况。经市人社局核定编制数619人，我校实际在职教职工462人，离退休教职工88人。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。江苏省如皋中等专业学校2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求足额编制非税收入预算，坚持量力而行，从严从紧编制2017年支出预算。9非税收入预算：我校组织非税收入主要有免学费财政补助收入1221万元、住宿费214.93万元、对外及学生二三技能培训

6、收入295万元、租金收入60万元。预算全年组织非税收入1790.93万元，比上年增加261.93万元，增长17.1%。基本支出预算编制：人员支出预算按照国家有关政策规定和在编在职、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案规定的综合定额和核定人数确定。2017年我校预算支出8806.83万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和成本性支出，比上年增加238.97万元，主要变化因素为：人员支出增加180.1万元、商品和服务支出增加203.11万元、奖助学金增加预算61.05万元、债务利息减少197.29万元、成本

7、性支出减少11.15万元、专项业务费增加3.15万元。第二部分　江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算表见附件:江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算表第三部分江苏省如皋中等专业学校2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号），江苏省如皋中等专业学校92017年度收入预算8806.83万元，与上年相比增加238.97万元，增长2.8%，主要原因是工资调整拨款数增加和学生人数变化非税收入增加；支出预算8806.83万元，与上年相比增加

8、238.97万元，增长2.8%。主要原因是工资政策调整和学生人数增加，其中：人员支出增加180.1万元、商品和服务支出增加203.11万元、奖助学金增加预算61.05万元、债务利息减少197.29万元、成本性支出减少11.15万元、专项业务费增加3.15万元。（