后勤集团内审检查表

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1、南大后勤集团内审检查表NO:共页第页受审核方：接待中心审核员：刘国刚黄巧玲审核日期：2005年10月日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）4质量管理体系4.1总要求：接待中心是否按本标准的要求建立形成文件的质量管理体系，实施、保持并持续改进其有效性。a)查作业指导书中主要对客服务过程描述：(章节号)b)查对客服务过程的顺序和相互作用描述:(章节号)c)查两个部门服务过程有效运行和控制所需的准则和方法(章节号)d)询问两个部门关键服务过程所需资源和信息是否充分无欠缺，足以支持过程有效运行和监控e)问两个部门有哪些监

2、视和测量过程，是否有分析活动？f)有哪些改进活动？a)识别质量管理体系所需的过程及其在接待中心中的应用（见1.2）；注：质量管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量过程。有无不全b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件是否包括：a)[证据见5.

3、4.1a）条款审核]e)查看三个不同部门《服务日检记录表》《服务周检记录表》《服务月（季）检记录表》查看(与7.5.3条款同审)有追溯性要求“菜肴”的唯一性标识记录一份(表格号)a)形成文件的质量目标；e）本标准所要求的记录4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件是否予以控制。a)文件发布前是否得到批准，以确保文件是充分与适宜的；查看两份文件审批人及权限是否适宜、发放范围有无规定(文件号)b)必要时对文件进行评审与更新后，是否经过再次批准；c)是否确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)是否确保在使用处可获得适用文

4、件的有关版本；按a)款查看的文件规定的发放范围，到两个现场查看有无E)是否确保文件保持清晰、易于识别；f)是否确保外来文件得到识别，并控制其分发；有无外来文件，是否转化、控制分发；g)是否防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，是否对这些文件进行适当的标识。到两个现场查看有无非受控的“制度”或“规定”文件；4.2.4记录控制是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。A.记录的标识是否适宜和有效。到锅炉房、南芳园餐厅、南园宾馆现场各查一种记录，(记录编号)A.记录的标识是否适宜和有效

5、。B.记录的贮存是否适宜和有效C.记录的保护是否适宜和有效D.记录的检索是否适宜和有效E.记录的保存期限是否适宜和有效F.保存期满后，记录的处置是否适宜和有效B.记录的贮存是否适宜和有效C.记录的保护是否适宜和有效D.记录的检索是否适宜和有效E.记录的保存期限是否适宜和有效F.保存期满后，记录的处置是否适宜和有效南大后勤集团内审检查表NO:共页第页受审核方：接待中心审核员：刘国刚黄巧玲审核日期：2005年10月日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）5管理职责5.1管理承诺a)最高管理者是否向全体员工传达满足顾客和

6、法律法规要求的重要性；询问一员工，中心领导对顾客重要性有何看法，如何宣传的，宣传方式有无证据；b)最高管理者是否确保质量目标的制定；[证据见5.4.1a）条款审核]c)最高管理者是否确保资源的获得。询问宾馆一员工，工作环境及设施的满足程度(是否影响质量目标)。5.2以顾客为关注焦点最高管理者是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足[证据见7.2.1和8.2.1条款审核]。5.4策划5.4.1质量目标a)最高管理者是否确保在接待中心的相关职能和层次上建立质量目标。a)查看宾馆、南方园餐厅、维修组的质量分

7、目标是否适宜、充分；b)[证据见7.1a）条款审核]询问c)b)质量目标是否包括满足产品要求所需的内容。c)质量目标是否可测量，南大后勤集团内审检查表NO:共页第页受审核方：接待中心审核员：刘国刚黄巧玲审核日期：2005年10月日审核条款结果客观证据（面谈、查文件、观察）5.5职责、权限和沟通5.5.1▲职责和权限接待中心内的职责、权限是否得到规定和沟通。①请一员工描述另一部门某中层领导的职责和权限(以确定权限的了解、沟通程度)。②请该中层领导描述本岗位职责；与文件规定岗位职责对照；(确定该职责是否得到规定)③询问该部

8、门与其他部门接口职责的情况(是否明确和清晰)；5.5.3内部沟通最高管理者是否确保在接待中心内建立适宜的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。①有哪些(横竖向)沟通形式②请一员工描述另一工种质量活动奖惩内容(确定体系过程运行信息沟通的有效性)5.6管理评审5.6.1总则是否保持管理评审的记录查看去年管理评审的记录5.6.