集团战略规划制定模板

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1、示意性内容，仅供参考，使用时请根据公司情况进一步定制集团公司五年战略发展规划(模板)(20xx年~20xx年)40示意性内容，仅供参考，使用时请根据公司情况进一步定制目录1.//集团经营总结31.1集团总体经营现状总结31.1.1财务绩效回顾31.1.2内部资源及能力分析61.1.3集团总体竞争力对标分析81.2各业务板块经营总结101.2.1板块财务绩效回顾101.2.2板块内部资源及能力分析121.2.3板块竞争力评估132.外部环境分析162.1宏观经济环境及发展趋势分析162.1.1中国经济发展趋势162.1.

2、2中国主要宏观经济政策趋势182.1.3国际主要经济体经济发展趋势192.2现有和潜在业务市场环境及发展趋势分析212.2.1行业环境分析212.2.2市场规模及增长趋势分析232.2.3行业盈利性及变化趋势分析262.2.4行业竞争环境分析282.2.5客户需求行为分析302.2.6行业吸引力总体评估313.集团五年发展规划323.1集团愿景与使命323.2集团五年战略目标体系333.3集团产业组合343.4集团主要职能战略概要363.5业务板块战略概要3740示意性内容，仅供参考，使用时请根据公司情况进一步定制1.

3、//集团经营总结1.1集团总体经营现状总结1.1.1财务绩效回顾(本节通过对集团整体财务绩效的历史比较，以及分析各板块对集团的贡献情况，来判断集团运营中可能存在的问题与机会，作为对集团总体战略纲要的重要输入。集团整体财务绩效主要从盈利能力、经营效率、资产规模、偿债能力及资本结构几个方面入手，比较过去五年来的变化情况；而对比同一时期各板块的收入、利润指标可得出板块对集团的贡献情况。数据资料可从相关模板中提取，根据需要做图表更形象表达观点。)示例:集团整体业绩综述自2004年以来，集团主营业务收入稳步增长，2008年实现X

4、X万元，较2004年增长X%，同期净利润......经过......经营效率明显改善，管理费用及财务费用比例......2008年集团资产规模进一步扩大......根据国资委及集团减债的要求，集团......资产负债率得到改善......但是值得注意的是，集团运营现金流近几年来持续为负，短期资金流动紧张。一方面，集团短期偿债能力受到影响，债务风险提高；另一方面，一旦资金流某一环节出现问题，集团的日常运营可能难以为继......各业务板块贡献情况在八大业务板块中，XX板块、XX板块与XX板块已经成为集团支柱板块，业务收入

5、贡献分别达到......XX板块继续作为利润率最高的业务板块......40示意性内容，仅供参考，使用时请根据公司情况进一步定制信息收集分析——[编号:五年规划1.1.1]集团财务绩效回顾信息收集模板财务指标20042005200620072008盈利能力分析主营业务收入（万元）-房地产-金融-交通-水泥-造纸-酒店-电池-贸易主营业务利润率（%）-房地产-……40示意性内容，仅供参考，使用时请根据公司情况进一步定制净利润（万元)净资产回报率净资产回报率=净利润/股东权益*100%（%）总资产回报率总资产回报率=净利润

6、/资产总额*100%（%）经营效率分析管理费用比例管理费用比例=管理费用/主营业务收入*100%，营业费用比例与财务费用比例的计算方法类同（%）营业费用比例（%）财务费用比例（%）偿债能力/资本结构分析运营现金流（万元)流动比率（%）总资产（万元）股东权益（万元）资产负债率（%）成长能力分析主营业务收入增长率（%）主营业务利润增长率（%）净利润增长率（%）总资产增长率（%）股东权益增长率（%）模板说明:集团财务部需要安排专人负责，在规定时间（x月y日）之前完成该表格，并提交给集团发展部40示意性内容，仅供参考，使用时请

7、根据公司情况进一步定制1.1.2内部资源及能力分析(除财务业绩外，还需评估集团在内部资源和能力多个方面的发展现状，作为对集团总体战略纲要规划的重要输入。由于资源和能力发展情况相对财务状况来说，更为定性和复杂，可通过搜集集团管理层讨论意见和第三方咨询公司的诊断，发现集团在战略规划、人力资源、运营管理、财务管理等方面存在的不足，就这几方面要求相关部门进行工作分析；发展部总结归纳出最重要的一（几）方面资源及能力成绩和不足。参考资料可从相关模板中提取。)示例：成绩与优势在人员招聘方面......在提高运营管理效率方面.....

8、.......未来改进方向同时,集团需要进一步优化人才结构......改善战略规划的指导作用也是未来五年需要重点关注的领域......信息收集分析——[编号:五年规划1.1.2]集团内部资源及能力分析信息收集模板描述人力资源现状分析目前做得较好的方面示例：-员工考核：……-对各板块人力资源部的监督与指导：……未来尚需改进的方面40