北海市东区公园管理处

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1、北海市东区公园管理处2016年部门预算第一部分：单位的基本概况一、部门主要职责提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园游览设施提供管理，公园绿地管理，植物栽培与养护。二、部门预算单位构成北海市东区公园管理处北海市东区公园管理处为独立核算的财政差额拔款科级事业单位,是部门决算最基层单位。2016年,经市编制委员会核定东区公园管理处编制数为10个，在编在职人员10人，（其中：行政管理人员1名、专业技术人员2人，技术工人3人）；退休人员11人。三、部门预算情况说明(一)预算收入2081382.53元我园是财政差额拨款事业单位，根据《中华人民共和国预算法

2、》2016年我园的收入预算数由经费拨款和国有资产有偿使用收入两部份组成，其中：经费拨款1331382.53元；国有资产有偿使用收入750000元。(二)预算总支出2081382.53元2016年我园总预算支出分为基本支出和专项经费支出两部分，其中：1.基本支出1616282.53元。按2015年政府支出经济分类科目划分，我园2016年的基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三大部分。根据北财预[2015]17号文件要求，以及按市财政预算管理软件核定的关于基本支出的定额标准计算：工资福利支出917293.92元；商品和服务支出91000元；对

3、个人和家庭的补助支出（含离退休人员绩效生活补贴）607988.61元。2.项目支出：465100元。根据2015年政府支出功能分类科目划分，我园2016年项目经费支出主要有：(1)水费支出12000元。主要用于公园绿化管护、生产所需、办公管理和用水设施维护的费用支出。(2)电费支出15000元。主要用于公园的生产所需、办公管理用电以及用电设施维护的费用支出。(3)劳务费130000元。主要用于公园临时聘用人员的费用支出。(4)临时工支出52800元。主要用于公园保卫以及治安巡逻人员的费用支出。(5)专用材料费40000元。主要用于公园绿化维护、生产所需购置的物资、生

4、产工具、其中包括（肥料、农药、绿篱修剪机、剪草机各2台、胶管、劳保用品、板车2台锄头、小枝剪、箩筐、竹耙、山扫把、铁铲等）(6)专用燃烧费15000元。主要用于公园绿化管护的轩林机械以及生产工具用车运行的耗能燃料。(7)其他商品和服务支出50000元。主要用于雇请车辆清理、清运公园内垃圾的费用(8)维修（护）费90000元。主要用于公园配套设施、管理用房以及其他构建（筑）物的维护、修缮费用。(9)其他资本性支出60300元。主要用于公园基础设施改造提升方面的费用支出。四、“三公”经费预算安排比上年度增减变化原因等说明信息2015年公共财政预算拨款支出中“三公”经费支

5、出预算数为4万元，2016年公共财政预算拨款支出中“三公”经费支出预算数为2万元，比上年减少2万元，主要是减少清运垃圾及绿化管护的开支。第二部分：2016年部门预算报表表1-1：财政拨款收支总表表1-2：一般公共预算支出表（按功能分类科目细化到项级）表1-3：一般公共预算基本支出表（按经济分类科目细化到款级）表1-4：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表表1-5：政府性基金预算拨款支出预算表表1-6：部门收支预算总表表1-7：部门收入预算总表表1-8：部门支出预算总表