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1、2018年成华公园管理处部门预算第一部分成华公园管理处概况一、基本职能及主要工作二部门预算单位构成第二部分成华公园管理处2018年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、般公共预算基本支出表八、财政拨款”三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表I—、政府采购预算表第一部分成华公园管理处概况成华公园管理处2018年部门预算说明一、基本职
2、能及主要工作（一）基本职能成华公园管理处是成华区城管局下属全额拨款事业单位。负责公园设施设备维护管理，负责公园内环境卫生和公共安全。（二）2018年重点工作1、加强公司合同管理。按公园管护服务合同,加大对管护公司的日常巡查和月考核工作，确保公园秩序、园内巡逻、绿化作业、园容园貌、道路和水体、保洁厕所卫生等管理管护达到合格标准,进一步提升公园管理水平。2、积极推进海洋馆工商备案、清算申请、清算报告编制等相关后续清算工作。3、師退休职工年度健康体检和服务保障工作。4、积极完成上级业务部门交给的其他公园管理工作任务。二
3、、部门预算单位构成从预算单位构成看,成华公园管理处部门预算包括:成华公园管理处本级预算（二级预算单位1第二部分成华公园管理处2018年部门预算情况说明—、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算411.37万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入411.37万元；支出包括：社会保障和就业支出17.42万元、医疗卫生和计划生育支出13.51万元、城乡社区支出0.64万元、商品与服务支出365.22万元、住房保障支出14.58万）Uo二2018年一^公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预
4、算当年拨款规模变化情况成华公园管理处部门2018年一般公共预算当年拨款411.37万元，比2017年预算数109.44万元增加301.93万元,增长275.89%。变动的主要原因是：主要原因是国翹策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；按需要增加2辆公务用车支出；专项支出289.52万元2017年由主管局预算,2018年由本单位预算；（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出17.42万元,占4.23%、医疗卫生和计划生育支出13.51万元，占3.29%、城乡社区支岀0.64万元,占0.16%.商
5、品与服务支出365.22万元，占88.78%.住房保障支出14.58万元,占3.54%。（三）一^公共预算当年拨款具体使用情况1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为11・77万元比2017年预算数10.84万元增加0.93万元增加8.6%,变动的主要原因是国家政策变化弓I起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为4.71万元/比2017年预算数4.33万元增加0.38万元,增加8.78%变动的主要原
6、因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。。主要用于事业单位职业年金保险缴费支出;3、其他社会保障支出（2089901）预算数为0.94万元上匕2017年预算数1.3万元减少0.36万元,减少27.69%。变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位工伤、失业、生育保险缴费支出；4、事业单位医疗（2101102）预算数为4.41万元,比2017年预算数4.06万元增加0.35万元，增加&62%•变动的主要原因是国家政策变化弓I起的人员经费增加及相应的社保缴费变
7、动。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出和工伤生育失业保险支出。5、公务员医疗补助（2101103）预算数为7.8万元，比2017年预算数8.04减少0.24万元,下降2.98%,变动的主要原因是人员减少。主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。6、其他行政事业单位医疗支出（2101199）预算数为1.3万元，比2017年预算数1.34万元减少0.04万元,下降2.98%,变动的主要原因是人员减少。主要用于医疗风险金缴费支出。7、行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）预算数为0.64万元，比2017年预算数增
8、加0.64万元,增加100%,变动的主要原因是科目调整,。主要用于事业单位党建经费。8、行政运行（旅游业管理与服务支出）（2160501）预算数为76.33万元,比2017年预算数65.05万元增加11.28万元;增加17.34%，变动的主要原因是国家政策变化弓
9、起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、增加2辆公务用车支出。主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金.绩效
