合同评审管制程序

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1、赛力特电子有限公司XeliteElectronicsCO.,Ltd程序文件文件编号QC-2-09文件名称合同评审管制程序版本A生效日期2011/03/01总页数修改记录页次版本修改内容修改日期编制审核审批赛力特电子有限公司文件编码QC-2-09版本A标题合同评审管制程序制定部门物控部页次1/31目的通过建立合同评审的程序及其相关的协调作业活动，确定和评审客户的需求，保证公司具有能力满足合同或订单的所有要求，以确保客户和公司的利益。2适用范围客户需求的接受及确定、合同评审、合同变更及变更时相关单位的通知、合同评审记录的维持

2、等作业活动。3职责3.1市场部：明确客户需求并传递给相关部门，主导合同评审及合同变更作业，并负责BOM表的打印、分发，以及《合同评审记录》及BOM表的保存。负责将合同评审的结果及时向客户沟通确认，密切跟踪合同评审的有效达成，遇到异常要做到及时向客户反馈沟通并确保客户满意为止。3.2研发部：负责评审产品规格、产品的设计资料、工艺卡能否满足以及如实提报产品设计时或制板时情况以供参考。3.3PE：负责评审产品是否有SOP、生产流程图等。3.4ME：负责评审测试仪器、生产设备、治具（含新产品治具）是否满足生产需要。3.5品保部：

3、负责评审进料检验标准、制程控制标准、出货检验标准及PMP标准是否具备和满足。3.6制造部：负责评审数量、生产能力、生产设备。3.7采购：负责评审材料交期是否如期到料，是否欠料等。3.8计划：负责评审生产负荷，及评审生产交期、物料状况。4定义4.1新产品治具：没有此治具就不能完成此产品的生产或将会影响产品质量。5运作程序5.1公司合同分为二类：5.1.1第一类是已做过产品的常规合同(老订单)，按照5.2.1条执行。5.1.2第二类是未做过产品的非常规合同（新订单）、客户的特殊要求（包括电话、口头通知）按下面5.3进行合同评

4、审和基本评审。5.2订单确认：5.2.1客户下订单（包括电话口头订单）经市场部核实后，将订单信息以邮件方式通知采购、研发、制造、品管；采购根据订单确认是否为老机种或者新产品，如为老机种产品则直接按照BOM表中的要求订料，如果为新产品，则研发部须以最快的速度完成BOM表的制作及发行。5.2.2市场部将《BOM》、《合同评审记录》交相关部门进行合同评审，并在合同评审记录中注明交货日期。5.3合同评审：5.3.1研发部：5.3.1.1评审订单产品型号、规格与送样产品型号、规格是否相符。赛力特电子有限公司文件编码QC-2-09版

5、本A标题合同评审管制程序制定部门物控部页次2/35.3.1.1评审产品的工艺资料是否齐全，是否具备生产过程的控制及检查各项性能参数标准。5.3.1.2将评审结果、完成时间记录在《合同评审记录》上。5.3.2品保部：5.3.2.1评审原材料成品是否有规范检验；5.3.2.2评审检验标准是否与客户验收标准是否一致。5.3.2.3评审生产过程中的控制是否有PMP资料。5.3.2.4将评审结果、完成时间及相应措施记录在《合同评审记录》上。5.3.3制造部：5.3.3.1评审人力是否有足够能力安排产品制做。5.3.3.2评审生产

6、设备是否满足要求。5.3.3.3将评审结果、完成时间及相应措施记录在《合同评审记录》上。5.3.4计划：5.3.4.1评审生产负荷是否满足，并根据生产负荷评审出生产及交期。5.3.4.2评审物料状况是否能够满足生产所需。若有缺料时，计划员跟催采购订购物料，并跟踪采购回复到料日期，以确定上线生产日期及交货日期。5.3.4.3评审物料，交期都能满足订单需求，计划员将合同评审相关资料直接交市场部；若不能满足交期计划员将《合同评审记录》、《BOM》逐级呈报给部门经理处理。5.3.4.4将评审结果、完成时间及相应措施记录在《合同评

7、审记录》上。5.3.5PE：5.3.5.1评审产品是否具备SOP及生产工艺资料。5.3.5.2评审产品是否具备生产流程图。5.3.5.3将评审结果、完成时间及相应措施记录在《合同评审记录》上。5.3.6ME：5.3.6.1评审测试设备及生产设备、治具是否满足生产及检验需求。5.3.6.2将评审结果、完成时间及相应措施记录在《合同评审记录》上。5.4评审结果确认：5.4.1若合同评审交付期在市场部要求交付期之内，则计划员将合同评审记录交市场部签名确认后存档，并按照评审的要求执行生产、交货。5.4.2若合同评审交付期超出市场

8、部规定要求的交付期，先由市场部与客户协调，协调后若不能满足交付期时市场部将《BOM》、《合同评审记录》一起交副总经理处理，不能处理时交总经理处理，以最终达成交货期为止。5.5订单经评审同意后，由市场部跟单员将订单及交货日期进行登记，且跟单员必须在交货期的前一周（特殊情况至少一天）对需交货的订单的完成情况进行跟催，以达