员工因公事务性出差管理办法

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1、员工因公事务性出差管理办法第一节总则第一条为了保证因公出差人员工作需要，规范差旅费用的使用与管理，参照国家相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工。第二节具体内容第三条本公司员工出差分为：1.本地出差，当日可以往返者。2.远途出差，必须在外住宿者。第四条员工本地出差管理办法：本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。1.出差程序：员工本地外出办事，须在前台填写出门登记后方可外出。2.交通方式：1)员工外出可提前向总裁办申请用车，总裁办根据公司车辆情况

2、安排落实；2)如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车，办事完毕后凭票报销；3)特殊情况（时间关系或无公交可乘坐）需要打车，须注明详细情况，经审批后方可报销；4)出差人员自驾车前往出差地的，须提前向总裁办报备，自驾汽车往返出差地的路桥费用据实报销，油费按里程计算，无路途补助。3.用餐：员工本地外出办事，不提供餐费补贴。4.报销流程：1)经办人详实填写报销单并粘贴票据；2)经办人所在部门主管及部门所属中心主管审核；3)总裁办审核；4)首席执行官审核；5)财务部按照规定核审后予以报销。第五条员工远途出差管理办法：1.出差程序：1)员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际

3、情况之需要，确定日期后提前三天填写《员工出差申请表》呈请公司领导核准后执行。2)出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。1)员工出差前，得可按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。出差完毕后，应于三日之内呈报核销。差旅费预借款额度为，员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人，员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人。超出以上额度的预借差旅费须报首席执行官特批。2)出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上

4、交出差报告。出差报告原则上应包括：出差地、出差日程和出差单位，出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标，出差条件及意见。3)出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费。并按规定填写《报销单》并附上相关发票与财务部核销费用；并将《员工出差申请表》交人力资本中心备案留查。1.交通方式的选择：1)出差人员乘坐的交通工具等级标准：火车：动车二等座、硬卧汽车：大巴、长途汽车轮船：二等舱飞机：普通舱、经济舱其他交通工具：出租车除外2)相关规定：a)出差人员订票事宜由总裁办负责办理；b)凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经部门主管批准，其绕道车、船票在扣除直线单

5、程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费；c)超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理；d)乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的80%给予补贴；e)出差人员自驾车前往出差地的，须提前向总裁办报备，自驾汽车往返出差地的路桥费用据实报销，油费按里程计算，无路途补助。2.住宿：1)出差人员住宿等级标准：普通标间。每天不超过120元。2)相关规定：a)因酒店标准间可住两人，如同性别两名

6、员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，依此类推；b)超出级别标准住宿者，超出部分费用自理；c)到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销。3.用餐：1)出差人员用餐标准：每日补贴餐费20元。2)相关规定：出差参加会议或其他任务，接待单位已给予伙食补助或免费餐，则不再报销本人的伙食补助；1.报销流程：1)经办人详实填写报销单并粘贴票据；2)经办人所在部门主管及部门所属中心主管审核；3)总裁办审核；4)首席执行官审核；5)财务部按照规定核审后予以报销。第一条其他相关规定：1.出差返回公司的时间规定：员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如

7、到达时间为00：00-08：上午可以休息；如到达时间在08：00-13：00，在到达时间的四小时后赶回公司；如到达时间在13：00后，则当日可不上班，次日再到公司报到。晚到或逾期不报到者依公司规定以迟到或旷工论，执行相应的处罚制度。遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报工作的则不执行此项规定。2.员工出差旅费，应据实提出收据，核实支付。但如发现有虚报不实的事情，除将员工所领旅费追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。3.凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费。4.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助。其它如招待性支出不包含在本办法管理范