现场质量管理制度

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1、质量管理责任制一.质量管理主要负责从原料的进厂，保存，生产过程，成品和出厂产品质量的检验负全部责。1进货检验和验证记录制度由品控人员按标准和检验规程抽样检验，合格方可办理入库。对不合格产品不予入库，不允许投入生产使用。对于特殊情况下先入库后检验的产品仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办入库手续。不具备检验条件的进货产品采购负责索取质量证明及使用指南文件，作为进货验证依据，质量合格证明必须为本次产品。严格按照规定对采购产品进行检查验证，认真填写有关检验的记录，并将记录存档，以备查看。对原辅料检验验收日期，名称，规格，单位地址及联系方式，验收内容做好详细记录存档备存。2不合格品管理制度品控

2、人员负责不合格品控制管理，组织不合格的评审和处理对不合格品的标识隔离和处置工作不合格品种类：原辅料不合格，包装材料不合格，半成品不合格，成品不合格，市场退回的产品，质量管理中的不合格，生产操作的不合格，工作协调中的不合格等。（1）原辅料不合格处理方式：拒收，让步接收（降价，挑选）、报废拒收的原辅料由采购负责退货，拒收。生产储存过程中发现不合格原材料经检验确认不合格，作退货或报废处理。（2）生产中的不合格产品处置半成品不符合工艺要求的标准，由品控通知现场返工处理，如有异常情况（如颜色，异味问题）反馈车间查找原因，并做标识和记录，等待处理。对半成品的评审和处置结果在检查单上做好记录。不和格产

3、品：感官、理化、卫生指标与产品指标不符合的产品，品控做好记录，通知成品库隔离，标识，待后续判定处置。包装质量不合格，品控做好记录，通知成品库隔离、标识并通知车间返工处理，对返工产品要从新做检验。3采样管理：应考虑分析项目要求，分析方法的要求和被检物的均匀程度三个因素。厂内检验应一式二份，一份化验用，一份留样复检备用。检验人员日常检验产品（半成品除外）应进行留样，留样时间不得少于24小时。留样的产品应标识清楚产品名称，生产日期，批次，采样时间，采样车间，班次，检验员。样品室要干燥清洁，按批次，日期摆放，以便查找。样品根据性质，分类保存，保存期限不得少于6个月。4检验过程管理检验项目，频率根

4、据制定好的规定操作，相关人员必须严格执行，如有特殊情况由制定人批准更改。检验人员必须按照操作规程进行检验，并做好检验结果记录。过程控制记录一般保留2年，原料和产品分析原始记录，分析检验报告，分析检验日报表根据需要延长保存期限。5检验数据及质量记录管理原始数据的每一个数字都代表一定的量及精密度，不得随意改变其位数，记录的原始数据位数与仪器位数一致，有效数字不得随意舍去。原始记录必须使用专用记录表单，书写工整、清晰、真实、准确，不准用铅笔书写，不能乱写乱画，折叠。6出厂检验记录及报告管理制度出厂检验使用单位统一规定的检验报告格式，采用法定计量单位。检测完后，由主检人员负责整理检验原始记录，签

5、名，递交审核，审核完成后，主检人员依据检验原始记录编写检验报告，根据技术标准，列出标准值和检验结果，做出符合与否的检验结论，负责人对检验报告和原始记录的一致性和真实性进行审核。合格的检验报告需要一份存档。对与发现以发出去的检验报告有错误，应即时通知品质部，对于已发的报告即时通知换取新的检验报告。二.卫生管理制度工器具管理1常用物品要有指定摆放区域，明确标识，分类摆放。2生产时使用的工器具要定置摆放，用完要即时放回原位，工作结束后，对作业现场进行打扫，对剩余物品用品进行清理回收。3工器具专人负责，专人管理，借出和收回的数量统计4生产同样产品用相同器具，更换产品时应更换器具或清洗干净后使用。

6、避免产品混淆和交叉污染。5与产品直接接触和间接接触的用具需要区分使用，与产品直接接触的工器具禁止落地使用，清洁卫生用具禁止与原辅料接触。6对于破损的工器具应即时更换或维修后使用，不允许用破损的器具继续生产。7现场维修作业时，应做好隔离防护措施，以防异物进入产品。人员卫生管理1进入生产区域时，手，鞋要进行清洗浸泡消毒，使用粘尘器清理工装上附着的毛发线头等异物，工装穿戴整洁规范。2非生产用品禁止带入生产区域（佩戴饰品，钱，钥匙等）3生产区域禁止吸烟，吐痰等不文明行为。4进出生产区域要从新清洗消毒。5生产过程中工作人员的穿戴规范要求设备和环境的卫生管理1生产前：对设备和工器具进行清洗，去尘，使

7、用前消毒处理。2生产过程中：对产生的废弃材料和生产垃圾要即时清理入垃圾桶，垃圾桶需盖上桶盖，迸溅产生的油污和废弃物即时擦拭。内包不得有积水产生，3生产结束后：整体设备的清理消毒，从天棚到地面清洗干净，去除污垢残料，清净地漏残留。4挡鼠板，灭蝇灯，臭氧器的维护管理，保证正常使用，随手关门，检查生产区的密闭性，防止蚊虫进入车间。5设备不得有锈迹直接接触物料生产，设备不得有异常响动生产，设备不得长时间空转。设备不得同时加工多个品种生产现场