申丰水泥集团公司-物资采购管理手册

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1、山东申丰水泥集团有限公司ShandongShenFengCementGroupCo.,Ltd文件编号：SF/GL-WG-001-2015山东申丰水泥集团有限公司物资采购管理手册2015年8月16日发布　2015年8月16日实施起草人：董亚斌审核人：武连峰批准人：徐志森起草日期：2015.8.15审核日期:2015.8.15批准日期：2015.8.16　　　SF/GL—WG-001-2015/版本1/第28-28页/第0次修订山东申丰水泥集团有限公司ShandongShenFengCementGroupCo.

2、,Ltd目录第一部分物资采购管理目的21.目的22.适用范围23.物资采购管理方针2第二部分物资采购过程涉及部门职责21.公司领导职责22.公司部门职责3第三部分物资采购程序及流程51．物资采购计划控制程序52．物资采购程序83．采购物资进厂验收入库程序114．物资仓储领用程序135．物资采购结算程序146．供应商评价开发程序157．物资采购监督程序16第四部分.相关记录表18　　　SF/GL—WG-001-2015/版本1/第28-28页/第0次修订山东申丰水泥集团有限公司ShandongShenFeng

3、CementGroupCo.,Ltd山东申丰水泥集团有限公司采购管理手册第一部分物资采购管理目的1.目的实施精细化管理，建立规范的物资采购管理体系。落实中联水泥及淮海运营管理区采购制度，加强公司对物资采购的监控和管理，充分发挥集中招标采购的优势，确保公司物资采购符合规定的质量、技术要求，最大限度地提高公司经济效益。2.适用范围本管理手册适用于公司生产经营活动所需物资采购活动的控制，不包括工程项目及其配套物资的采购。本管理手册所指的采购物资分为三类：A类固定资产B类原燃材料及辅助原材料C类低值易耗品及其他。3

4、.物资采购管理方针按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，物资采购活动坚持做到：适质、适价、适量、适时、适地的原则，择优比价、招标采购，满足公司生产经营活动物资需求，最大限度降低采购成本。第二部分物资采购过程涉及部门职责1.公司领导职责1.1总经理职责Ø领导公司的物资采购管理工作，负责组织贯彻执行国家和上级公司在物资采购方面的政策、法规要求。Ø负责批准公司物资采购管理方针和管理目标，并明确界定各部门、各类人员在物资采购管理活动中的责任与权限。Ø对《物资采购管理手册》运行全过程进行监督。　　　SF/GL

5、—WG-001-2015/版本1/第28-28页/第0次修订山东申丰水泥集团有限公司ShandongShenFengCementGroupCo.,Ltd1.1副总经理职责（分管物资管理）Ø负责协助总经理建立和完善公司的物资采购管理体系。Ø负责物资采购方面相关文件的审核。Ø负责全权代表总经理管理物资采购的全面工作。1.2专业副总经理职责负责相应生产需求计划的审批。1.3其他分管领导职责负责分管部门需求计划的审批。2.公司各部门职责2.1物资供应部职责Ø负责需要的A、B、C类物资中耐火材料、原燃材料、钢球等生产

6、工艺相关物资采购。Ø负责公司设备备件维修需要及日常需要的A、B、C类物资中机电产品、机械备件、电器仪表配件、工程汽车配件等设备保障物资的采购。Ø负责物资采购市场信息的收集，供应商的开发与评价管理工作。Ø负责识别、汇总各单位需求计划，制定最佳批量、降低采购成本。Ø负责物资供应用款计划的提报。Ø负责对适宜招议标采购的物资的提报工作。Ø负责物资供应的组织、实施和管理工作。Ø负责对供应的不合格品进行处理，并采取纠正措施。Ø负责对供应商及相关人员在我公司内部活动的管理。Ø负责对上报计划的库存情况进行审核确认。Ø负责出

7、库物资的审批、发放等仓储管理工作。Ø牵头组织公司《物资采购管理手册》的起草、修订和评审工作。2.2资产财务部职责Ø负责组织有关人员对《物资采购管理手册》运行全过程进行监督检查。Ø负责采购价格监督和比价单与价格变动信息单的审批。　　　SF/GL—WG-001-2015/版本1/第28-28页/第0次修订山东申丰水泥集团有限公司ShandongShenFengCementGroupCo.,LtdØ负责采购结算凭证的审核。Ø负责根据公司各部门上报的资金使用计划，筹备采购物资所需的资金。Ø负责依据审批后的结算原始凭

8、证办理结算。Ø负责公司大宗原燃材料采购计划价格编制修订的组织和审定工作。Ø负责物资储备定额和储备资金定额的审定管理工作。2.1安全环保办公室职责Ø负责本部及各部门上报的安全、消防用品等需求计划的识别。2.2生产品质部职责Ø负责需要的A、B、C类物资中耐火材料、原燃材料、钢球等生产工艺相关物资需求计划的识别。Ø负责制定公司日常主要采购物资检验规范的制定，明确物资质量标准要求。Ø负责对本部门识别的需求物资到货后的物资