物资采购管理手册》

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1、内部资料注意保密物资采购管理手册（CSCECIE-CP-2015）二〇一五年十一月目录91总则31.1目的31.2范围31.3依据31.4管理原则31.5集中采购模式31.6主要应对风险41.7术语和定义52物资供应商管理62.1供应商管理流程图62.2管理流程说明72.3管理部门及职责82.4供应商分类管理92.5供应商注册102.6供应商资格预审122.7合格供应商的权利和义务122.8交易过程管理132.9供应商分级管理132.10分包方供应商管理152.11供应商考核评价152.12供应商资料

2、及管理183物资采购业务管理203.1管理机构203.2采购管理职责划分203.3采购计划管理要求223.4采购方式及选择223.5采购业务流程及要求253.6采购过程权限及责任划分383.7各级物资部门采购范围划分及采购授权394物资采购合同管理414.1物资采购合同管理流程414.2合同签订授权444.3对账及付款444.4物资集中采购付款申请、支付管理444.5合同归档资料要求445物资采购其他管理要求455.1EPC采购管理455.2积压物资管理495.3设备、材料品牌报审管理525.4集采交

3、易平台管理536绩效改进586.1业务检查586.2绩效评价596.3管理改进5997附则617.1解释与修订617.2表单617.3模板62991总则1.1目的贯彻股份公司集中采购管理方针，完善采购管理机制，规范中建安装集中采购行为，促进企业管理提升，实现阳光采购、规模采购、降本增效。1.2范围本手册适用于中建安装公司总部、二级、三级单位和项目部的集中采购管理。海外项目可按所在地区的特点，在执行本《办法》时适当修改。1.3依据《中华人员共和国招标投标法》；《中华人民共和国招标投标法实施条例》；《中华

4、人民共和国合同法》；《中建总公司项目管理手册》；《中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法》。1.4管理原则（1）公平、公正、公开原则集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。（2）诚信履约原则各级单位必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建安装企业品牌及合法权益。（3）规范运作，标准统一原则按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实现采购。（4）信息引领，高效协同原则以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共享，适时收集

5、基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改进。1.5集中采购模式结合中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法，公司暂定实行的9采购模式主要有以下三种：股份公司战略框架协议采购：是股份公司集中采购的最高表现形式，主要是在股份公司战略合作层面上，以框架协议的形式与国内或国际上知名的大型、高端供方建立深层次、广维度、全方位的战略合作关系，各分子企业自由选择战略供方与之签订采购合同的采购模式。安装公司总部集中采购模式：是指由公司总部集采中心牵头，整合下属各分子企业需求量，并与供方签订框架协议或采购合同

6、，下属分子企业执行协议或采购合同。二级单位集中采购模式：是指由二级单位对下属单位及项目的物资需求进行整合，组织集中采购，统一定价，统一管理。1.6主要应对风险本手册所对应的“风险”是指：（1）制度风险制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导致舞弊情况发生侵损公司利益。（2）采购计划风险缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能无法满足招标时间要求，导致采购不及时，价格不合理，项目施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。（3）供应商管理风险未对供应商进行有效的分级管理，未对所签订合同的

7、主体资格进行审核，未建立动态考核评估机制，供应商资源不足或供应商选择不当导致所采购的材料、设备等质次价高，质量、价格、数量、服务等无法满足要求，企业遭受欺诈或隐含舞弊行为。（4）成本控制风险在采购过程中缺乏对成本的有效控制或者缺乏降低成本的方法，或者未恰当的运用既定的成本控制方法，从而导致开发成本超过同行业的平均水平。（5）合同履约风险在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、保密、知识产权、赔付方面约束不严，未对供应商的融资水平和合同内容进行严9格审核，合同履约监控不到位，付款不及

8、时等都可能引起纠纷。（6）集中采购管理风险由于管理控制不到位，造成物资（设备）采购核心环节缺少监控，可能导致舞弊行为，损害公司利益。或由于前期市场调研论证分析不足，市场变化趋势预测不准，造成所采购产品不符合规定需求，采购计划安排不合理，都将可能使采购供给无法满足经营生产所需，影响工期进展等。1.7术语和定义（1）集中采购在一定时期内采购在一定金额以上的标的物，按照中建安装规定的采购模式和范围，采购权至少集中在二级单位层面以上的集中采购行为。集中采购模式分