沛城煤矿改扩建工程项目部工作流程手册

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1、沛城煤矿改扩建工程项目部工作流程手册编制单位：沛城煤矿改扩建工程李楼项目部编制时间：2014年6月关于下发《工作流程手册》的决定各单位：为实现流程控制，完善内控体系，在对各单位、各岗位工种工作进行总结的基础上形成了《工作流程手册》，现印发给你们，自2014年5月25日起执行。本手册对各项工作进行了流程化的描述，共计包括38项流程，全体员工必须严格执行本手册。各单位必须认真组织员工学习贯彻本手册，并进行严格的培训考试，使每一个员工都能按流程熟练运用，流程控制体系遵循持续优化原则。各单位在贯彻执行过程中，根据实际需要对本手册

2、未包括的工作及工种的内容制定补充流程，并于流程形成后一周内报安全科；每有一项新流程产生，责任单位必须在3天内制作流程图，安全科每月对流程手册进行更新。本手册的修改和解释权属煤矿。二○一四年四月十三日一、管理工作流程1、安全生产协调早会管理流程部门步骤工程技术科相关部门副矿长矿长开始工程技术科组织早、中、夜值班人员汇报三班安全生产情况、供应、财务、人力、综合办（企管）、机电、矿建队、技术、安全、生产（土建、安装、矿建）按顺序汇报前日工作完成及当日工作计划分管矿长主持每人发言时间控制在2分钟之内总结发言全程记录会议结束各分管

3、领导发言会议过程结束2、安全生产调度会议管理流程部门步骤生产技术科相关部门副矿长矿长开始生产技术科组织施工方区队（一队、六队、煤仓队）、运输、机电、技术、安全、生产、及监理、建设方供应、综合办、机电、矿建队、技术、安全、生产（土建、安装、矿建）按顺序汇报工作情况分管矿长主持各分管领导发言总结发言全程记录会议结束会议过程结束3、工程质量验收管理流程部门步骤建设单位监理单位施工单位开始存档告建设方签字监理签字制定监理验收报告汇总验收结果下发验收通知单申报验收项目制定验收报告工程质量评定下放整改单工程质量验收管理过程结束4、隐

4、蔽工程验收管理流程部门步骤建设单位监理单位施工单位开始根据隐蔽工程监督情况,确定是否可以验收向监理单位提交<隐蔽工程验收报告>,申请隐蔽工程验收存档现场验收、验收会议验收整改意见书整改意见书自验隐蔽工程参建单位签字认可隐蔽工程验收资料确定验收时间,通知监理单位组织验收管理过程结束5、井巷工程贯通管理流程部门步骤开滦施工区队开滦技术科项目部工程技术科、安全科、调度监理项目部节点说明开始掌握好进度及其他情况现场复测和地面验算编制贯通测量设计1测量绘制进度大样图制定贯通技术措施3发出透窝通知单开滦项目部初审编制透窝通知单2资料

5、归档校核复验调度进尺及安全情况审核验收批准审批审批批复1.规程规定透窝前：岩巷20米、煤巷30米、综掘50米下发透窝通知单、岩巷高低差小于巷道4倍时，提前发安全施工通知单。2.施工单位接到预报和通知单后，要掌握好进度，施工单位制定切实可行的防止各类事故的安全透窝措施，并贯彻执行。通风部门要编写通防方面的透窝措施，做好透窝后调整系统和配风工作。巷道贯通管理过程结束6、探放水工作管理流程部门步骤开滦施工区队开滦技术科项目部工程技术科监理项目部节点说明开始探放水施工措施学习考试数据记录钻孔资料地质编录编制安全技术措施业务需要资

6、料整理汇编编制贯通测量设计资料归档审查审批审查备案任务布置管理过程结束7、安全生产迎检管理流程部门步骤开滦施工方项目部生产科项目部办公室安全科检查组节点说明开始准备各种迎检资料审核、批准根据检查问题安排各专业制订整改措施及落实安排陪同现场检查做好迎检招待工作陪同检查组检查检查情况形成整改笔记检查资料和现场1.根据检查内容，各相关迎检科室做好迎检准备工作。2.针对检查中发现问题认真分析原因，制订合理可靠的整改措施，即时将整改情况反馈给检查单位。审核、批准审核、批准管理过程将整改情况反馈检查单位结束8、印章使用管理流程部门步

7、骤相关科室综合办分管矿长矿长开始填写申报单批示否登记盖章存档审核是办理过程结束9、招待管理流程部门步骤相关科室综合办分管矿长矿长开始填写申请单批示登记、存档审核执行办理办理过程结束10、外出派车管理流程部门步骤相关科室综合办分管矿长矿长开始填写申请单批示安排派车登记、存档审核办理过程结束11、工资发放管理流程部门步骤矿长分管矿长人力财务开始分管领导审核制定工资统计各相关科室基础报表统计月度出勤报表工资发放经理审批每月8日前每月10日前每月20日前每月25日前办理过程结束12、劳动防护用品管理流程部门步骤基层单位供应人力资

8、源企管分管矿长矿长开始编制劳动防护用品需求计划每月15日前审核上报购买计划每月16日前审核18日前审核20日前每月23日前审核23日前批准购买计划管理过程结束13、考勤管理工作流程部门步骤矿长分管矿长人力科室开始如实填报员工出勤工数、井下工数、夜班工数审核签字收集考勤记录、下井记录、请假条与考勤表进行核对6日前汇总全