ts16949资材部采购控制程序

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1、采购控制程序1．目的规定采购质量控制和采购产品验证的方法、要求及措施，以确保采购文件的正确完整、采购产品验证的方法适宜，从而使采购产品的质量符合规定的要求。2．适用范围适用于公司采购的原材料和外购（协）产品。3．定义与省略语无4．相关文件《中华人民共和国合同法》《供方管理程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》5．主要内容5.1职责5.1.1生产供应部是本程序的归口管理部门，负责原材料和外购（协）件的采购，负责编制采购计划。5.1.2技质部负责原材料的质量验证。5.2工作流程5.2.1

2、采购计划的编制和审批5.2.1.1采购计划由生产供应部编制，编制的依据是原材料(毛坯)消耗、订单、生产计划和库存量要求。5.2.1.2采购计划经部门负责人批准后实施。5.2.2采购合同的管理5.2.2.1采购合同由生产供应部负责签订，采购合同的依据是《中华人民共和国合同法》等。5.2.2.2用于产品而采购的所有原材料或产品必须符合适用的法律法规要求。5.2.2.3生产供应部必须健全采购产品的供方档案资料，以确保能及时掌握供方的产品质量状况。5.2.2.4生产供应部在签订合同前必须认真校核，明确采购

3、产品的型号、规格、等级、质量标准、交货期、交付方式、验收方式、货款结算、质量赔偿和违约责任等内容。5.2.2.5采购合同及附件由高层管理者授权的人员（必要时由总经理本人）代表本公司与供方共同签订，双方盖章后生效。采购合同及附件本公司留存一份存档，同时复印三份交总经理、财务部和生产供应部各一份，一份留生产供应部备查，一份交财务部结算。5.2.3采购产品的验证5.2.3.1公司采购产品的验证，按《产品监视和测量控制程序》。5.2.3.2采购产品验证不合格时，生产供应部必须按《不合格品控制程序》进行退货

4、或换货处理。5.2.3.3当顾客要求到公司或供方处验证采购产品质量时，公司必须予以配合，顾客的上述验证不作为对供方产品质量进行有效控制的依据，也不能排除顾客对公司产品的拒收。6记录序号记录名称责任部门保存期限备注1月度采购计划表生产供应部3年见附表更改记录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7记录格式年月份采购计划Q/JL7.4-01序号物资名称型号/规格供货单位数量单位交货期备注编制/日期：审核/日期：