TS16949资材部供方管理程序

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1、供方管理程序1.目的规定评定方法，确保供方质量保证能力持续地满足要求。2.适用范围适用于对供方的评定和选择。3・定义与省略语无4.相关文件《采购控制程序》《产品监视和测量控制程序》《生产件批准程序》5・主要内容5」职责5.1.1生产供应部是本程序归口管理部门。负责推荐符合要求的供方，组织有关部门对供方进行评定，负责对供方的日常管理工作；5.1.2技质部负责提供“原材料、配套件采购技术条件”和“原材料、配套件检验规程S负责对供方产品技术标准和工艺符合性的评定；5.1.3技质部负责对供方产品质量和检测能力的评定；5.1.4财务部负责对供方产品价格的评定；5.1.5

2、生产供应部负责对供方服务质量的评定。5.2工作流程521供方的选择5.2.1.1由生产供应部根据相关信息预选供方，并填写《供方调查表》。5.2.1.2《供方调查表》需经生产供应部审核通过后，再通知供方。522供方产品质量认可5.2.2.1生产供应部通知供方提交生产件样件和相关资料。5.222技质部对供方的样件进行质量检验（验证）。5.2.2.3公司无法进行检验和试验的项忖，可在供方处进行产品检测，或委托经认可的商业实验机构进行检测，或供方提供的国家认可检验机构对产品进行的检测报告。5.2.2.4供方零部件提交保证书曲生产供应部负责人按《生产件批准程序》进行批准

3、。5.2.3供方的评定5.231通过对供方的调查和其产品质量检验均合格后，原材料、配套件的供方出生产供应部推荐并组织有关部门进行评定，评定以会签《合格供方名单》的形式进行，必要时可采用召开专题会议或组织到供方进行现场审核的方法进行评价。《合格供方名单》经总经理批准后生效。5.2.3.2当顾客指定供货来源时，公司必须予以采纳。524合格供方的监控5.2.4.1定期评价a）生产供应部负责制定供方业绩评价方法。b）生产供应部组织技质-部和财务部等有关部门对合格供方每年进行一次业绩评价，进行分级管理，并重新发布《合格供方名单》。5.2A.2F1常监控a）生产供应部根据

4、产品类别和对产品质量影响的重要程度及其供货业绩评价的结论,确定对供方实行控制的方式和程度。如：•对重要供方进行质量体系审核或过程审核。•对出现重人问题或重复出现问题的供方要求限期进行整改，仍不能满足要求者，取消具供货资格。b）生产供应部按月对供方交付能力进行统计，当交货质量合格率和交货及时率不能满足公司要求时，生产供应部必须采取纠正和预防措施。c）技质部按月对供方产品在生产过程中出现的问题进行统计，并将结果及时提交生产供应部，针对存在的问题，督促供方整改或索赔。5.2.5供方质量管理体系开发525.1供方原贝IJ上必须通过GB/T19001・2000ickIS

5、09001:2000第三方认证，否则，必须制订认证工作计划，并以符合本标准为质量体系开发的口标。5.2.5.2供方现场审核a）生产供应部编制供方质量管理体系审核计划，经管理者代表批准后组织实施。b）审核可按GB/T19001-2000idtIS09001:2000标准，或过程审核要求进行。526采购信息5.2.6.1公司采购信息包括a）生产作业指导书及其附件b）技术文件5.262在与供方沟通时，生产供应部必须确保所规定的采购要求是充分与适宜的。6记录序号记录名称责任部门保存期限备注1供方调查表生产供应部5年见附表2合格供方名单生产供应部5年见附表3供方绩效统计

6、表生产供应部3年见附表4供应商质量体系开发计划生产供应部3年见附表更改记录更改章节更改标记更改处数更改文件号更改人日期7记录格式标题供方管理程序编号ZC-CX-2007-014版本第A版版次第0次修改页码第4页共9页供方调查表Q/JL7.4-02话电真传员术技主要产品及设备情况况状备设它其销售状况销年L1-户客要主质量体系情况材况机情置LL第1页共2页标题供方管理程序编号ZC-CX-2007-014版本第A版版次第0次修改页码第5页共9页请将以上各内容填写盖章后连同生产许可证、营业执照（副本）及企业标准、技术检验、产品评奖等有关资料寄回我公司。考查人员意见（如

7、有）:签字:签字:年月曰公司领导审批:年月曰标题供方管理程序编号ZC-CX-2007-014版木第A版版次第0次修改页码第6页共9页谷才各供右孝単Q/JL7.4-03一序号一供方名称供方地址产品名称联系人联系电话用于产品名称编制/日期:审核/H期:批准/日期:标题供方管理程序编号ZC-CX-2007-014版木第A版版次第0次修改页码第7页共9页供方名称:材料名称:供方业绩评估记录表进厂批号进度(20%)数量(10%)质量(30%)价格(20%)服务(20%)汇总得分要求实际得分要求实际得分验收使川得分同类实际得分要求实际得分Q/JL7.4-04合计平均重要记

8、事页码第8页共9页标题供方管理程序编号