2015年度望奎职业技术学校决算公开情况说明

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1、2015年度望奎职业技术学校决算公开情况说明第一部分部门概况一、部门主要职能按照《望奎县机构编制委员会关于印发<望奎职业技术学校主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（望编发[2010]22号），望奎职业技术学校主要职责为：贯彻执行国家、省有关职业学校的法津、法规、规章、政策及事业发展规划；拟订职业学校发展规划；拟订相关政策并组织实施和监督检查。二、单位机构设置情况望奎职业技术学校内设15个内设机构：办公室、工会，党办，财会，教务处，政教处，学生处，培训处，招生办，鉴定站，涉农办，总务处，涉管办，信息中心，保卫处。单位在职人员98人，退养人

2、员4人，退休人员105人。第二部分2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明本年度我单位总收入1447.24万元，同比上年度减少430.91万元减少29%，减少原因：项目减少。其中：财政拨款收入1447.24万元，同比上年度:财政拨款收入增加275.6万元比上年增长25.65%，事业收入0万元，政府性基金0万元。本年度我单位总支出1447.24万元，同比上年度减少430.91万元减少29%，减少原因：项目减少。.其中：基本支出1140.97增加212.12万元比上年增长23%，增长原因：人员工资普调，工资福利支出517.68万元、对个人

3、家庭补助支出335.86万元，项目支出306.27万元，同比上年度减少643.03万元，，减少68%。减少原因：项目减少。公用经费增加9.6万元，比上年增加26%。二、“三公”经费支出说明。我单位无公务用车购置支出，无公务接待费支出，无因公出国费用。三、机关运行经费支出说明。本单位为事业单位无机关运行经费。四、政府采购支出说明。各单位应按照如下格式做出说明：2015年本单位政府采购支出总额114万元，其中：政府采购货物支出114万元。五、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本单位共有车辆1辆，属于一般公务用车。六、预算绩效管理工

4、作开展情况说明。本单位2015年度无重大项目及民生工程。七、我部门无政府性基金收支，表8为空表。八、专业名词解释。各部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5、附属单位缴款：指事业单位附属独

5、立核算单位按照有关规定上缴的收入。6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

6、规定继续使用的资金。11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。16、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

7、中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。17、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务

8、支出”经费。附件：1.收入支出决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.财政拨款收入支出决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算