望奎2015年财政决算报告

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1、望奎县2015年财政决算报告2015年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，认真落实积极的财政政策，强化增收节支措施，在财政收入下降的不利情况下，通过积极对上争取，保障了人员工资支出、民生支出、重点支出及运转支出。一、财政收入完成情况(一)财政总收入和公共财政预算收入完成情况2015年财政总收入完成49,051万元，比年度预算56,735万元减收7,684万元,比同期53,084万元减收4,033万元，下降7.6%；公共财政预算收入完成34,275万元，比年度预算38

2、,900万元减收4,625万元，比同期38,860万元减收4,585万元，下降11.8%；中省级收入完成14,776万元，比年度预算17,835万元减收3,059万元，比同期14,224万元增收552万元，增长3.9%。1•工商税收入完成34,760万元，比同期35,492万元减收732万元，下降2.1%o主要减收因素：一是商贸企业减少造成税收同比减收800万元;二是2014年集中查缴工业企业一次性税收，造成契税、耕地占用税分别比上年同期减收1,167万元和1,085万元；三是资产转让契税一次性减收

3、700万元。2•财政非税收入完成14,291万元，比同期17,592万元减收3,301万元，下降18.8%。主要是国有资产有偿使用收入同比减收4,459万元。(二)省各项补助收入完成情况2015年省补助收入95,666万元,比同期84,120万元增加10,213万元，增长12.1%,主要增减项目:(1)新增调整工资转移支付补助10,006万元;(2)工商质监下划补助1,297万元，同比增加补助645万元；(3)县级财力保障机制补助6,402万元，同比减少补助256万元；(4)五保户供养补助2,146

4、万元，同比增加补助519万元；(5)新增债券补助1,333万元。二、财政支出完成情况(一)上解支出完成情况2015年我县上解省财政支出1,442万元，比同期759万元增加上解683万元。其中：固定上解661万元；中央专项借款上解314万元；省级垫付农机合作社建设资金380万元；支援新疆、西藏上解29万元；出口退税超基数上解11万元；国债转贷上解47万元。(一)本级公共财政预算支出完成情况2015年本级公共财政预算支出完成131,995万元,比同期120,221万元，增加支出11,774万元，增长9.

5、8%,比年度预算118,429万元，增加支出13,566万元，增长11.5%o其中主要支出项目：(1)人员工资支出69,026万元;(2)死亡抚恤及遗属支出1,005万元;(3)五保户供养支出2,781万元;(4)社保支出4,529万元;(5)医疗卫生支出6,831万元;(6)城市基本建设和维护费支出11,990万元；(7)支持企业发展12,870万元;(8)教育支出1,090万元;(9)保障机关事业单位运转经费支出8,072万元。三、财政预算收支平衡情况2015年，全县公共财政预算收入34,275

6、万元，加上省补助收入95,666万元，加调入资金1,299万元，加上年结余2,197万元，减一般预算支出131,995万元和上解支出1,442万元，收支平衡。2015年，公共财政预算省财政专项补助收入122,330万元,专项支出122,330万元。2015年，本级基金预算收入6,466万元，加土地岀让金补助收入1,079万元，加上年结余1万元，减基金预算支出7,546万元，收支平衡。2015年，基金预算省专项补助收入8,884万元，基金专项支出8,884万元。四、政府债务情况。截止2015年末，望奎

7、县政府债务余额59,497万元，其中：一般债务58,541万元，专项债务956万元。当年新增一般债务1,533万元，其中：新增债券1,333万元,新增水利过桥贷款200万元。当年偿还政府债务1,546万元，其中：一般债务1,038万元，专项债务508万元。五、“三公”经费支出情况2015年我县“三公”经费支出1565万元，其中：公务接待费265万元，公务用车维护费1300万元，无公务用车购置支出，无因公出国（境）费用。六、2015年财政运行存在问题:财政收下降、刚性支出增长，收支矛盾更加突出，平衡难

8、度加大；主动过紧日子思想仍需巩固，节约集约使用财政资金意识需进一步强化；地方政府性债务潜在风险较大，防控任务艰巨。对于这些困难和问题，我们将在下步工作中，采取有效措施加以解决。附件：1.2015年度望奎县一般公共预算收支决算总表2.2015年度望奎县一般公共预算收入决算明细表3.2015年度望奎县一般公共预算支出决算功能分类明细表4.2015年度望奎县政府性基金收支决算总表5.2015年度望奎县政府性基金收支及结余情况表6.2015年度望奎县国有资本经营收支决算总表