铜陵县质监局廉政和责任风险防范表 - 安徽省铜陵市质量技术监督局

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1、市质监系统廉政和责任风险防范表-铜陵县局序号单位（部门）岗位序号风险点廉政和责任风险内容风险等级防范措施1县局办公室办公室主任及文件收发人员1机密文件泄密收到的保密文件不及时呈送领导批阅，向外透露涉密信息。A级加强保密教育培训，增强保密意识，健全制度，严格执行。文件收发人员2文件收发不及时收发文件不及时，贻误工作会议通知，不按时上报材料，传达领导指示不及时。C级强化制度执行，加大督查力度，严格按照文件收发规定程序执行。办公室主任3印章管理不规范印章的保管和使用存在漏洞B级强化印章管理意识，不随意使用单位印章。办公室主任4车辆管理不到位车辆维修、调派不及时造成工作延误，车辆使用记录差错造成

2、用油超支。B级严格执行车辆管理规定，做到节油保养，确保行车安全。档案管理人员5档案管理不规范归档材料存在遗漏，档案保管不到位，存在丢失现象B级加强对档案管理，严格执行档案管理制度和保密制度。局长、分管领导及财务人员6不认真执行会计制度不认真执行会计制度，造成资金流向不清，可能出现贪污、挪用等现象B级认真贯彻执行《会计法》及相关财务管理制度等规定，加强财务监督管理，加强对财务人员的业务培训，树立依法理财的思想。财务人员7不能做到帐款、票款相符各项费用支出，不能做到帐款、票款相符，滋生不廉洁行为。B级对各项规费收取，要认真贯彻执行票款分离和相关的财务制度，做到日清月结。财务人员8固定资产管理

3、不到位固定资产管理不到位，录入不及时、不准确，可能造成固定资产丢失。B级加强责任心，对固定资产变动情况要及时进行登录上册，定期不定期的进行实物点验。2县局法规股案审会1案件初审不及时对稽查案件未及时进行初审，造成工作贻误A级及时召开案审会对案件进行审理，减少不必要的贻误股长2案件审查出现疏漏对行政案件卷宗材料进行核查中出现疏漏A级加强专业业务知识的学习，提高审查人员的业务素质股长3案件适用法律错误未能审查出行政案件适用的程序法或实体法中的错误A级加强法律知识的学习，提高业务水平股长4案卷保管不到位案卷保管出现丢失、损毁，给单位造成损失或不良影响A级建立健全档案管理、外借、归档、登记制度定

4、期不定期的进行抽查，确保档案整齐、真实、有效。3县局质量分管领导及股长1监管力度不够对管辖范围内的产品质量监管不力不够，导致不合格或假冒伪劣商品流入市场A级强化监管人员的监管责任，认真落实监管工作制度，加强辖区范围内企业的检查与认证监管股股长2名牌产品申报不到位对申报名牌产品企业的服务深度不够，企业申报工作受阻B级强化责任人的服务意识，提高对企业申报工作的服务力度4县局标准计量股股长1企业标准备案疏漏对存在标准的企业进行备案是出现疏漏B级加强对存在标准企业的备案力度，进行全面梳理股长2组织机构代码管理失误对组织机构代码管理工作存在失误B级严格把关、受理、审理及相关相互督促。政务窗口人员3

5、组织机构代码办理不及时组织机构代码证没有按照规定时限办理完结，服务态度差，效率低A级加强受理员、审核员对代码知识学习，熟读掌握理解登记的基本程序、要件与前置条件。5县局特种设备安全监察股分管领导及股长1安全监管不到位对管辖范围内的特种设备情况不清楚，存在盲点A级明确责任落实专人，摸清家底，建立完善辖区内特种设备安全技术档案。股长2安全隐患排查不到位对企业存在安全隐患的问题未及时发现，或对存在的问题不报告、不处置A级建立完善相应机制，提高工作效率和工作有效性，及时消除潜在的安全隐患股长3安全隐患整治不到位对企业存在的问题或设备检查中发现的问题是否及时整改和复查；A级对存在问题的企业及时整改

6、，并建立相关档案，定期或不定期的复查股长4安全监管不到位企业安全主体责任意识不强，安全管理制度不健全A级加强相关法律法规的宣传教育工作。加强对企业的安全教育培训工作6县局食品生产监管股分管领导及股长1食品监管不到位对管辖范围内的食品生产加工企业情况不清楚，存在盲点，导致不安全食品流入市场A级明确责任落实专人，摸清家底，建立完善辖区内食品生产加工企业档案。股长2食品监管整改不到位对食品生产加工的整改力度不够A级加强对食品生产加工企业的检查和整改力度，对切实将食品安全事故阻止在萌芽状态。股长3落实企业安全主体责任不到位企业安全主体责任意识不强，食品安全管理制度不健全A级强化食品监管人员的监管

7、责任，认真落实食品安全监管工作制度。7县局人事教育股班子成员及股长1干部考核存在舞弊考核任免时产生说情等不公平行为C级严格执行民主集中制原则，增强班子履职能力、提高决策水平，严格按照职责认真履职。股长2人员管理不到位可能存在因责任心不强导致违反政策法规办事C级牢固树立廉洁从政的意识，自觉筑牢反腐倡廉的防线，要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、正确运用手中的权力。股长3工资福利管理失误产生对相关政策吃不透、拿不准，导致人员工资福利管理