23不合格品控制制度23 wjq 成品

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1、中铁九局衢州制梁场不合格品控制制度1目的确保梁场的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。２适用范围适用于梁场在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品。3职责1）安全质量部a)是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施；b)对严重不合格品及时上报，并提出评审和处置意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组

2、织实施；c)负责组织梁场一般不合格品及以上不合格品的评审、处置，并对处置措施的落实情况进行监督指导；2）工程技术管理部参与承建工程项目严重不合格品的评审、处置，对处置方案提供相应的技术保证。负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行检查、指导和监督。中铁九局衢州制梁场4不合格品控制程序1）不合格品的识别a)原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别。材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格

3、证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格品；b)施工过程中和交付使用后发生的不合格品的识别。在施工过程中或交付使用后，经检验、试验和质量评定，凡未按照相关的施工规范要求施工，设计或变更设计错误，导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。2）不合格品的上报对于严重和一般不合格品，制梁场应及时逐级上报，各类工程不合格品发生后必须在12小时内向建设单位、工程属地有关单位和质量监督机构以及安

4、全质量部报告。安全质量部在12小时内向上级有关部门报告。3）不合格品的分类按不合格产生途径分类:a)施工过程中产生的或交付后发现的不合格品；b)由于设计和变更设计错误产生的不合格品；c)原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品。4）按不合格严重程度分类:中铁九局衢州制梁场（1）制品的不合格品可分为以下几种:a)严重不合格品：严重影响最终产品性能，批量较大，损失5万元（含5万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格品。b)一般不合格品：对最终产品性能影响不大，且批量不大，损失在1万元（含1万元）以上5万元以

5、下，或顾客反映有质量问题的不合格品。c)轻微不合格品：对最终产品性能没有影响，且批量小，损失1万元以下的不合格品。（2）工程产品的不合格品分类:a)严重不合格品：严重影响最终产品性能，损失10万元（含10万元）以上，或顾客强烈反映有严重质量问题的不合格品。b)一般不合格品：对最终产品性能影响不大，损失在5万元（含5万元）以上10万元以下，或顾客反映有质量问题的不合格品。c)轻微不合格品：对最终产品性能没有影响，损失5万元以下的不合格品。（5）不合格品的评审a）对一般不合格品的评审，由制梁场技术主管组织相关人员进行调查评审，制定出处置方案

6、，上报总工程师批准。b）对严重不合格品的评审，由安全质量部组织事故发生单位负责人及相关人员进行调查评审，制定出处置方案，报总工程师审核，上级有关部门审批。c）由于中铁九局衢州制梁场设计和变更设计错误产生的不合格品的评审，由制梁场技术主管调查分析、评审，制定出处置方案，报公司总工程师审批。制梁场技术主管邀请设计、监理和业主单位代表，必要时总工程师和安全质量部派人参加，共同进行调查评审，制定出处置方案，参加人员签名予以确认。d）对于轻微不合格品由制梁场按其严重程度进行分级管理。e）对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的

7、不合格品的评审，由制梁场物资设备管理部门组织有关人员进行。f）对不合格品的评审应建立和保存评审记录。5）不合格品的处置及验证（1）不合格品的处置方式a)返工、返修；对确认拒收的工程材料，半成品，安质部（梁场安置负责人）确认检验结果，由采购部门进行退货处理。b)降级使用；评审决定降级使用的工程材料，半成品，不准用于重要部位。c)报废；对评审确认需要报废处置的半成品、成品，在公司安质人员的监督下，实施报废处理。d)退货、调换。（2）对一般不合格品的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应进行质量检验、试验评定，处置效果由制梁场

8、技术主管和质量管理部门负责验证。处置效果满足要求后，由技术主管写出事故报告，经梁场经理审核后上报公司安全质量部。（3）对严重不合格品中铁九局衢州制梁场的处置，由制梁场按照批准的处置方案组织实施，处置结束后应