iatf16949与顾客有关的过程控制程序

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1、****文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态**与顾客有关的过程控制程序8.2/8.5.5A/O1.0目的本程序规定了在投标或接受合同/订单之前如何准确理解顾客要求，充分评估履行合同的能力，以满足供需双方履行合同的经济风险和责任，确保能按合同规定要求履约。2.0适用范围适用于本公司产品销售合同的评审活动。3.0职责3.1销售部负责合同评审组织和管理工作；负责产品报价的核算和批准。3.2各部门负责参与合同评审。4.0术语4.1合同：有约束力的协议。4.2常规合同：指顾客无特殊要求，公司已形成生产和质量保证能力，对于交货期有保证的合同。4

2、.3特殊合同：包括顾客有特殊要求的合同、紧急交货的合同、新产品开发协议等。5.0工作程序5.1投标报价流程责任输入过程活动活动要点输出销售部投标报价通知收集顾客的投标报价5.1.1收集顾客的投标报价收到客户的投标/报价通知，销售部与客户进行商务对接，了解产品的相关情况。商务对接销售部研发中心投标报价通知编制投标书/报价表5.1.2编制投标书/报价表a)销售部进行成本结算，制成报价表，客户有要求时执行客户要求的格式。b)研发中心提供产品材料消耗量、制造工时等必要资料。c)客户对报价表格式有要求，按顾客要求格式栏目报价。d)报价书的编制应考虑到商

3、业机密外泄的可能性。投标书/报价表总经理相关人员投标书/报价表报价评审5.1.3投标书/报价表评审由销售部组织相关人员对投标/报价书进行评审，结合该产品及顾客的重要性，确定最终报价，或决定是否接受顾客的目标价格，总经理在最终的报价表中签字批准。投标书/报价表销售部投标书/报价表投标报价5.1.4投标报价销售部按照顾客要求提交相应的投标报价资料。并保留一份报价表/投标书。投标报价资料销售部投标书/报价表与顾客议价5.1.5与顾客议价销售部与客户进行价格协商。中标进入合同评审。中标通知第4页共4页****文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状

4、态**与顾客有关的过程控制程序8.2/8.5.5A/O5.2合同评审程序责任输入过程活动活动要点输出销售部顾客需求识别顾客要求5.2.1识别顾客要求a)在签定合同/协议之前，先收集客户要求包括产品技术质量要求、运输包装、付款、质量索赔等方面的要求，以及客户潜在的要求和期望，产品的法律法规的要求，公司自身提出的附加要求，并取得顾客合同/协议样本。b)对于顾客未提供书面要求的，销售部必须将前期与顾客沟通的要求记录在《合同评审表》中。c)在特殊特性的选择以及控制方面应与顾客要求保持一致。顾客的具体要求销售部顾客要求适用的法律法规要求公司附件要求与产

5、品有关的要求的识别5.2.2与产品有关的要求的识别a)在接到新产品合同或采购协议后，销售部经过与顾客相关部门的洽谈，对与产品有关的要求进行确定，内容包括（不限于此）：—顾客指定的特殊特性；—质量要求、实验要求；—产品涉及标准；—产品价格；—产品包装要求；—标识和可追溯性要求；—与产品有关的法律法规要求；—交付、交付后活动的要求；—售后服务要求（如有）；—首批样件、PPAP提交日期；—公司确定的附加要求。b)如有交付、交付后活动的要求按客户的要求执行。顾客要求合同评审表销售部标准要求程序要求合同形式/评审要求5.2.3合同/订单的评审要求a)合

6、同形式—销售合同均以书面合同为主。若顾客要求没有形成文件，应在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。b)合同/订单的评审要求无库存、库存数量满足不了要求、交货周期无法保证的，组织有关部门集中式评审，填写“合同评审记录”。向顾客作出提供产品的承诺之前，评审与产品有关的要求，应确保：—产品要求得到规定；—与以前表述不一致的合同或定单的要求已予解决；—组织有能力满足规定的要求。合同/订单销售部合同/订单常规合同评审5.2.4常规合同的评审a)常规合同，销售部结合根据生产能力及库存情况，评审方法销售部计划员在订单上直接盖确认章确认即可。合同/订单评审表第

7、4页共4页****文件编号程序文件名称标准章节号版本/修改状态**与顾客有关的过程控制程序8.2/8.5.5A/O销售部相关部门新产品开发协议合同/订单特殊合同评审5.2.5特殊合同评审a)在进行新产品开发合同评审时，由销售部组织研发中心、质保部、生产部，依据产品开发协议或顾客合同，对制造可行性要进行评审，包括初始过程研究和风险分析。经会签通过后，销售部方可同顾客签定合同。评审职责：—研发中心：负责评审技术要求；—生产部：负责评审制造能力、物流要求；—质保部：负责评审质量要求、检验/实验要求；—销售部：负责评审合同的合理性、价格、售后服务、付

8、款等商务方面要求；—供应部：采购物料的可获得性、供应能力/质量等；—总经理：对合同最终批准。b)对需要编写“质量计划”的项目应在评审意见栏目中说明，并按“产品质量先