2016年部门决算报表分析报告（汇总）

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1、2016年部门决算报表分析报告（汇总）一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。我院是全日制公安本科院校，同时也是承担着广东省公安机关民警研修、培训等工作，完成省公安厅组织的各类专题培训任务；同时还积极开拓省内外、境内外警务交流合作、举办港澳地区警务人员研修班、全国公安机关警务实战指挥教官培训班、各省市公安局长研修班等。2.机构情况。我院为事业单位，内设处级机构26个，包括10个教学部门、13个党政管理部门、3个教辅部门。我院现有嘉禾和滨江两个校区,占地面积共373796平方米。3.人员情况。我院事业编制定编585名，其中：校领导职数8名，含党委书记、院长各1名，副院长5名，纪委书记1名；

2、内设机构领导职数79名，其中：正职25名，副职54名。现有校领导4人，院长1名，纪委书记1名，副院长2名，2016年年未在职人员475人，离退休人员307人。我院每年学生约6000人。（二）当年取得的主要事业成效1.嘉禾校区运动场修缮改造工程项目我院2016年嘉禾校区运动场改造工程立项16338万元，省财政厅2016年拨运动场改造专项经费330万元，学院自筹经费8万元。按合同规定该专项资金已支付185万元，支出进度54.73%，工程完成达80%。工程完成的主要内容有：改造4000米跑道塑胶面层（包括两个半园区）、训练场塑胶面层、跳远助跑道塑胶面层；铲除足球场旧人造草面层，重新铺设人造草面

3、层；翻新障碍训练场，更新障碍设施；增加两侧观众台，硅PU面漆粉刷观众台阶，更换主席台大理石饰面；铲除排球场旧彩色水泥面层，重新铺设硅PU面层，改善排水分区；更换翻新障碍训练场附属设施器材；更换整个运动场排水沟盖板；更换排球场、篮球场围网；完善运动场、球场灯光系统等。工程的基本完成使我院的教学硬件水平达到一个新高度。2.校园无线WIFFI建设项目2016年省财政厅拨政法专款170万元，我院使用该专项经费完成了校园无线WIFFI建设项目，总支出170万元，支出率达100%。校园无线WIFFI项目的建成，使整个学院的数字化资源能够共享，提高了数字化信息的精细化管理水平，实现了我院开展公安教育工

4、作和在职民警培训信息化大数据资源共享。3.重大实验室建设项目2016年我院完成重大实验室项目建设864万元。其中:网络信息安全和电子取证实验室97万元,网络比对显微镜升级改造102万元,视频荧光文检实验室182万元，视频侦查技术实验室468万元，笔迹检验系统升级项目15万元等，16以上项目的建成，使我院公安教育实验室硬件建设水平走在全国同类公安院校的前列。二、收入支出预算情况分析（一）收入支出预算安排情况2016年度我院年初预算总收入19381万元，较上年度的19790万元，减少409万元，减少2.07%。其中：财政拨款收入9402万元，较上年的9620万元，减少218万元，减少2.27

5、%。减少的主要原因是2016年我院警服款省财政厅直接拨到省公安厅，不在年初部门预算中安排。2016年上级补助收入800万元，较上年增加800万元。增长幅度较大的原因是2016年公安厅拨款预计增加。事业收入5904万元，较上年的5078万元，增加826万元，增长16.27%。增长幅度较大的原因是2016年进一步扩大在职民警培训、保安班培训力度和非学历教育的招生，因此事业收入增加。2016年经营收入1063万元，较上年的1063万元持平。2016年其他收1712万元，较上年的1039万元，增加673万元，增长64.77%。增长幅度较大的原因是2016年其他收入中含向省财政厅申请的专项办学经费

6、增加。2016年用事业基金弥补收支差500万元，较上年的610万元，减少110万元，减少18.03%。2016年度我院年初预算总支出19381万元，较上年度的19790万元，减少409万元，减少2.07%。其中：基本支出1783816万元，较上年的14841万元，增加2997万元，增长20.19%。基本支出增长幅度较大是2016年含补发2015-2015年警衔专项经费。项目支出480万元，较上年度的项目支出1506万元，减少1026万元，减少68.13%。项目支出减少幅度较大的原因是2016年按省财政厅要求只含助奖学金，不含警服款。经营支出1063万元，较上年的1063万元持平。三、收入

7、支出预算执行情况分析（一）收入预算执行情况2016年度我院总收入30909万元（含基金会、伙食科、校友会，不含警安服务公司、天正司法鉴定中心及海印汽车修理厂等下属单位）。1.学院收入结构分析本年度我院教育事业总收入为30851万元，较2015年的20484万元，增加10367万元，增加50.61%。其中:①财政拨款16745万元,占教育事业收入的54.28%；②事业收入5522万元，占总收入的17.90%；③上级补助收入7661万元