督察内审工作总结

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1、督察内审工作总结总结红日学校2013年度内部审计工作总结一、领导重视审计工作是一项经济监督活动，领导重视才能有监督力度。加强内部审计工作，有助于杜绝和减少损失浪费，使我校能更加自觉遵守财经法规，促进廉政建设。我校领导，尤其是校长，正是基于对内审工作重要性的认识，把教育审计工作摆到重要的议事日程上，内审管理体制更趋于规范，学校内审人员也积极学习，加强自身建设，认真学习《审计法》、《审计基本准则》等一系列审计法规，加强内部管理，提高效益，为领导决策当好参谋和助手。学校在2013年初将审计工作列入全校工作计划之中，并作为行风建设的重要措施之一。制订了2013年教育内审

2、工作计划，领导的大力支持和周密步骤，为教育内部审计的开展铺平了道路，形成氛围，使我校在工作上取得了一定的成效。二、建立健全内部控制制度通过审计，我们对我校财务工作中存在的一些问题从制度上加以完善。我校重新修订了《校产管理规定》、《用车管理规定》、《货物采购规定》及《张克钦教育基金奖励条例》，规范了财务工作，使基层财务人员在工作中有章可循，提高解决实际问题的能力，保证基础教育事业健康发展，提高了教育经费的使用效益。三、内部监督管理实施情况我们严格按照国家的财政方针政策以及上级主管部门的规章制度开展工作。我校内审任务一是对我校财务收支情况审计，指出存在的问题，以便及

3、时纠正。二是对专项经费进行专项督查，促进资金专款专用；三是对预算内外经费，食堂财务管理进行抽查，对师生伙食收费，食堂经费盈亏率作明确规定；四是对固定资产及现代化教育设备进行效率监督，促使他们更充分发挥教育教学的作用；五是对学校收费情况的审计；六是对校园的改建或新建项目决算审计；七是对预算执行情况及资金使用情况的审计。特别指出的是，今年我们还协助楼区教育局对离任校长的经济责任审计，还有对我校幼儿园改造及防盗网项目的审计。每学期期末我们都要组织部分老师对学校财务进行清查和审计，得出审计结论，并在结论上签字。四、成效显现，为教育改革和发展服务内审工作不断促进财务工作的

4、规范化，有力地推动和保障学校教育事业的稳定和发展。首先，加强审计监督，促进廉政建设。发挥内部审计对学校行政干部的监督，对其进行客观公正，实事求是的评价，充分发挥内审的作用。对审计中发现的违反财务制度的问题，我们及时向学校行干指出来（如用车过多、水电浪费等），学校领导非常重视内审反映的问题，多此在行政会议上进行讨论，从而促进学校领导廉洁自律和开源节流。其次，规范收费行为，树教育新形象。实行一费制后，学校除伙食费外已没有其他收费项目。开展专项经费审计，向审计要效益。内部审计不但是财务经费审计，而且要提高经费的使用效益和社会效益。我们对基建项目和设施设备维修都进行项目

5、审计，为教育经费的使用提高了效益。五、问题与不足审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作，作为从未参加过正规培训的基层内审人员，我们深感自己知识的不足。篇二：2012内审工作总结2012年内审工作总结暨2013年工作计划弹指之间，2012年已到年底，即将迎来新的纪年。回顾2012年的，按照公司的各项制度，尽心尽力的做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要工作情况做如下汇报：一、工作概述：2012年在体系部兼任内审员职务，按照ISO9000管理体系的要求，参加公司制定的每年两次的内审计划、外审陪同工作、及公司受控文件的有效运行监督任

6、务、参与检查5S检查确保5S持续有效的运行。二、具体工作：1、内审工作：2012年4月10-13日参加公司的第一次内审计划工作，计划审核部门有工程部、商务部、销售中心、管理层，实际审核部门主审商务部、销售中心，副审工程部。审核商务部开出口头整改项6处，开出严重不合格项4处。问题主要涉及以下几个方面:1)、受控文件编号版次不正确;2)、记录填写不完整;3)、废弃文件处理不善；4）、销售退货产品审核缺失；5）、合同问题：包含内容不完整，查出合同金额大小写不一致2处，合同评审不到位存在漏评现象，合同信息不明确存在歧义问题；6）.仓库货物财产不一致、货物乱放、改造后的元

7、件标识包装错误；7）、不按时进行财产盘库，不能提供盘库记录；8）、发货程序缺乏管控，发货信息记录填写不完整，造成货款回收困难，问题总涉及条款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。?审核销售中心问题，开出不合格项1项空头整改项3处。具体问题分为：1、合同管理程序执行存在问题，合同评审存在缺失；○2、记录表表头不对；○3、合同台帐不及时登录；○4、维修记录记录与实际元件不一致，问题总共涉及款7.2，4.2.4。○?审核工程部开出不合格项3项空头整改项2项，具体问题：1.质量计划的管控不到位；○2.设计原理错误；○

8、3.设计元件符号存在错误