库存调整操作流程

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1、库存调整操作流程一、本流程的操作岗位和人员1.门店录入员：2.商品主管：3.店长：4.财务部：5.营运总监：6.采购经理：7.采购总监：二、操作步骤1、批次库存数量调整：（只有在验收数量错误时才能使用）（1）门店收货员填写《批次数量调整申请单》，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长；（2）门店店长根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传营运总监；（3）营运总监根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传财务部；（4）财务部根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传录入员；（5）录入员在

2、门店系统的《批次数量更正单》模块中录入商品更正信息，保存（6）商品行政经理在系统内审核；（7）在门店系统的《查询批次数量更正》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部。2、库存进价调整：（只有在验收进价错误时才能使用）（1）采购员填写《批次进价调整申请单》签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批，传采购总监；（2）采购总监根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传财务部；（3）库存调整操作流程4/4财务部根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传录入员；（1）如果是商品进价错误导致验收进价错

3、误，调价员在《调进单》中调整正确商品进价；同时录入员在门店系统的《库存进价调整单》模块中录入商品更正信息，保存；（2）商品行政经理在系统内审核；（3）录入员在门店系统的《查询库存进价调整记账单》模块中打印两联库存进价记帐单，一联供应商（财务部在对帐时给供应商），一联财务部。一、流程图库存数量调整：门店收货员填写《批次数量调整申请单》，由收货员、防损员、门店主管签字，交店长签字。门店店长根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传营运总监审核商品行政部录入小组在门店系统的《批次数量更正单》模块中录入商品更正信息

4、，保存。商品行政部经理在门店系统的《批次数量更正单》模块中审核分公司财务经理根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传商品行政部录入员。营运总监根据《批次数量调整申请单》数量及原因进行审批签字，传财务部审核录入员在门店系统的《查询批次数量更正》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部库存调整操作流程4/4库存进价调整：采购员填写《批次进价调整申请单》签字后，交采购经理签字，报品类采购总监审批采购总监根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传财务部审核录入员在门店系统的《库存进价调整单》模块中录

5、入商品更正信息，保存并审核。录入员在门店系统的《查询库存进价调整记账单》模块中打印两联记帐单，一联供应商，一联财务部分公司财务经理根据《批次进价调整申请单》进价及原因进行审批签字，传商品行政部录入员是否价格错误采购附《调进单》调整正确商品进价，【同调价流程】是否商品行政部经理在门店系统的《库存进价调整单》模块中审核正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日库存调整操作流程4/4附：批次数量调整单*机构编号/名称：*部门编号/名称：*调整原因：制单日期：*购销是否产生供应商金额调整单：　　□不产生　

6、　□产生*批次号*商品编码*商品名称*原数量*调整数量*供应商编码供应商名称门店主管：店长：营运总监：财务部：录入员：批次进价调整单*机构编号/名称：*部门编号/名称：*调整原因：制单日期：*购销是否产生供应商金额调整单：　　□不产生　　□产生*批次号*商品编码*商品名称*原进价*调整进价*供应商编码供应商名称采购员：采购经理：品类采购总监：采购总监：财务部：录入员：此表用量很少，暂不印刷，电脑打印使用库存调整操作流程4/4