库存调整作业规范

《库存调整作业规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、库存调整作业规范壹、目的：统一库存调整作业标准，以避免误用或滥用库存调整工具。贰、适用范围：各分店杂货部、百货部、生鲜部干货与冻品。叁、库存调整原因："0"：盘点。"1"：生鲜盘点。"2"：改包装。"3"：库存差异。"5"：小偷。"6"：仓管更正。"7"：报废。"8"：搭赠。肆、各项调整原因使用规定：一、盘点（"0"）：依照盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。二、生鲜盘点（"1"）：依照生鲜盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。三、改包装（"2"）：（一）当商品销售规格与进货规格不合且有子母货号、需改包装时使用的库存调整原因。

2、（二）调整程序：1、从电脑查询需调整商品的子（母）货号，正确填写此商品之进货货号（或母货号）用于销售货号（或子货号）于库存调整单上。例：A--箱B--瓶即为A（货号）-"1"箱B（货号）+"24"瓶2、在做改包装调整时，子货号数量必须是母货号数量的倍数。3、子母货号商品均需填于库存调整单。4、如门店发现子母货号未建档，请及时联系采购进行子母货号建档工作。四、库存差异（"3"）：（一）可以使用"3"（库存差异）的原因有：1、由于商品串号而造成的差异。2、由于前期盘点不准确而造成的差异。3、特殊情况下，同一商品使用不同货号，根据实际运作需要

3、以"3"进行库存调整。（二）调整程序：1、由于串号引起的差异：首先找出该商品以及串号商品的货号，对此两商品进行一次性的盘点,确认实际库存数量。然后在库存调整单上正确填写串号两商品之调整数量、金额，并以"+"、"-"符号表示；在库存调整单之右面正确填写需调整的商品。2、由于前期盘点不准确造成的差异：课长先确认前期盘点是否有误（漏盘、规格盘错等），再依据实际盘点出的差异量进行调整（需在右面写明"前期盘点失误"造成的调整原因）。3、特殊情况：按营运部或行销处通知操作。4、严禁不经盘点即行"库存差异"调整；如，未经盘点即直接调整电脑负库存数量，

4、凭空"消灭"负库存商品。五、小偷（"5"）：（一）商品失窃时，凭空盒子或其他可证明为失窃之凭证进行调整。（二）调整程序：1、课长凭失窃商品之"尸体"填写库存调整单，送经理签字后，交后勤管理部进行电脑输入。2、后勤管理部将"库存调整单"存档备查。六、仓管更正（"6"）：收货区电脑输入错误时，仓管直接做收货更正，依照仓管课收退货作业规范操作。七、报废（"7"）（一）可以使用报废"7"的原因：1、破损无法退换货且无法再销售之标准商品。2、生鲜商品过期已失去鲜度或腐败，不能退换货且无法销售的商品。（二）调整程序：课长填写商品报废单，送经理签字，

5、经理须检核报废商品实体（生鲜商品亦同）。调整原因“7”的报废单，不论数量、金额大小都须店总签核。商品报废单须经由防损查核、签证登记后，并在报废单上签字后方可交后勤管理部输入电脑。八、搭赠（"8"）：（一）因快报商品卖场做买一送一捆绑销售之原因，在档期结束后，各课通过实际盘点，将剩余买一送一捆绑之商品拆包，并填写库存调整单，调整前需经理、店总签字，交后勤管理部，后勤管理部以"8"做库存调整。（二）供应商免费赠送给分店可销售商品时使用的库存调整原因。（三）供应商诈底，分店执行"缺一罚十"处分时，应将处罚之商品以"8"做库存调整。（四）调整程

6、序：1、仓管将赠品单交由后勤管理部，后勤管理部以"8"做库存调整，调整前需经理、店总签字，并将赠品单存档备查。2、仓管将赠品单（注明缺一罚十）交后勤管理部，后勤管理部以"8"做库存调整，赠品单存档备查。伍、表单填写：一、在做库存调整前，营运各课需先查明库存调整原因。二、查明数量差异原因后，课长填库存调整单，依规定使用调整原因代号。三、如实际库存大于报表库存，作"+"号更正，如实际库存小于报表库存，作"-"号更正（课长填写"-"号时请用红色笔）。四、库存调整单的右面填写调整之品项，"电脑库存量"、"实际盘点库存量"、"差异量"，以佐证盘点

7、事实。五、库存调整单必须经部门经理，店总核准后交后勤管理部输入电脑，按部门、调整原因（主要分库存调整单、报废单、DDR库存调整单及DDS库存调整单、日期规范存档，按月整理，存档一年。)陆、库调作业前表单填写的审核：一、无库存调整单不得进行任何库存调整作业（除盘点与生鲜盘点，按行程利用盘点报表调整库存）。二、库调作业前表单填写的审核（一）检查表单的填写是否规范、完整1、检查表单是否涂改，库存调整单和报废单都不得涂改。2、表单的各栏位的填写是否完整。A、库调单（1）检查库存调整单各栏位的填写是否完整：如货号、品名、更正数量（+/-）、总金额

8、（+/-）、更正原因、电脑库存、实际盘点库存、差异量、差异原因、上次库存调整时间必须填写完整。（2）仓管填写的DDR调整单和ALC填写的DDS调整单须写订单（栈板）号码。B、报废单（1）检查报废单上各栏位的