工厂采购合同管理制度

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1、工厂采购合同管理制度企业内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出37/371、生管部物控员依物料需要累状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单脓》，包括已有销售合同订单的生产用主材诡、辅材、工

2、具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；2、其它各皱部门所需的办公物品及零星物资采购由综佾合办公室负责开立《请购单》；3、捱《请购单》应注明物料名称、规格、数量驿、需求日期及注意事项，经权责主管审核咛，并依请购核准权限送呈相关人员批准；4、《请购单》一联自存，二联送交采成购部，三联交财务部；5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内；6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注搬栏注明“紧急”字样。37/37第五条请购核哿准权限1、生产所需原材料单笔请购翔金额预估在人民币10万元以下者

3、，由生锌产副总核准，超过此数额的，由总经理核狼准；2、车间需购买的机修配件、零膈件，价值在1000元以下的由车间主任噍填写材料请购单报生管部，价值在100搽0-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总煎后报采购部；价值在20000元以上的唳由工程部统计、生产副总确认后上报总经艄理签字后方可送采购部。3、常用办鼾公用品及物业所需物品请购，由办公室填憋报《请购单》，办公室主任批准，空调、沟热水器、高级家具及单件物品价格在50疤0元以上的由总经理核准。第六条请扎购的撤消1、已开具《请购单》，并旭经核准后因

4、各种原因需撤消请购时，由请庠购部门以书面方式呈原核准人，并转送采拣购部，必要时应先口头知会采购部。37/37に2、采购部门接获通知后，立即停止采购悲。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理瓣善后事宜。第七条采购方式根据偈本公司实际情况，公司物料采购采用以下裉三种方式：1、集中采购公司通用性灵大宗物料，以集中采购较为有利，依定时蚋或定量之计划进行采购；2、合约采贫购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办缣理合约采购，依定时或定量之方式进行采凿购；3、一般采购除1、2以

5、外之零赕星物料，采用随需求而采购之方式。37/37苓第八条询价、议价1、采购部采购人口员接获核准后之《请购单》，除集中采购冻方式外，应选择至少三家列入公司《合格忠供应商名录》内的供应商作为询价对象；2、确属货源紧张、独家代理、专卖行品等特殊状况，不受前条所限；3、哑如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其诶同时索要报价明细表；4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代郜理商、经销商之顺序选择；5、供应顼商提供报价之物料规格与请购规格不同或惺属代用品时，采购人员应商请购部门确认犰；6、专

6、业材料、用品或项目，采购╈部应会同使用部门共同询价与议价；37/37款7、询价后，如有必要，采购部应至少选症择两家以上供应商进行交互议价；议价应疋注意品质、交期、服务兼顾。第九条楹议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：1、市场价格下跌︷或有下跌趋势时；2、采购频率明显皤增加时；3、本次采购数量大于前次瘛时；4、本次报价偏高时；5、脆有同样品质、服务之供应商提供更低价格橥时；6、其他有利于公司条件时37/37粱第十条定价核准1、采购人员询价、谩议价完成后，填写《采购询价、议价单》清，随附各供应商回传的《采购询价单》，ю

7、必要时附上书面说明，呈采购部经理审核菱；采购部经理审核时，认为需要再进一步ν议价时，退回采购人员重新议价，或由经惭理亲自与供应商议价。2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采沿购部经理核准，确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确说定供应商。3、采用集中采购方式采礓购的供应商确定，必须呈送总经理核准。第十一条订购作业1、采购人员接胨获经核准之供应商后，应以本公司出具《屁购销合同》，或供货商出具《购销合同》韧37/37形式向供应商订购物料，并以传真形式签希字确认。2、若属一份订购单多次分绊批交货的情形

8、，采购人员应于《购销合同摹》上明确注明。3、采购人员应控制缠物料订购交期，及时向供应商跟催交货进癀度。第十二条验收与付款1、依相关检验与入库规定进行验收工作。．2、依财务管理规定，办理供应商付款工嗌作。第三章采购物品之品质管理第十漕三条采购品质文件资料要求物料