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目录第一章总工室架构及岗位职责2第一节总工室组织架构2第二节岗位职责3第三节总工室培训细那么、新外委设计院对接及培训流程9第二章图纸审查管理15第一节方案阶段图纸审查15第二节施工图阶段图纸审查18第三章变更管理制度20第一节变更审批流程20第二节变更台帐22第三节变更考核细那么23第四节变更原因专题总结23第四章联系单、图纸会审、综合会验〔原三层会验〕制度23第一节联系单回复制度23第二节图纸会审24第三节综合会验〔三层会验〕26第五章资料归档管理制度28第一节总那么28第二节工程文件归档29第三节设计标准资料归档35第四节总工室资金管理文件归档36第五节打击办、管监资料归档37第六节部门会议纪要归档37第七节个人工程文件归档37第八节总工室分工明细表归档38第六章总工室图纸〔资料〕下发管理方法38第一节总那么38第二节招标条件图39第三节阶段施工图〔白图〕40第四节开发报建图42第五节正式施工图〔蓝图〕43第六节销售资料图44第七节二次深化图的下发45第八节材料样板的下发45
1第一章总工室架构及岗位职责第一节总工室组织架构
2第一节岗位职责第一条部门职责:1、认真执行公司的各项管理规章制度，建立健全部门内部的管理制度，并贯彻执行。2、保证图纸的设计质量及设计进度，确保按方案完成各项设计任务。3、负责与集团建筑设计院、集团装修设计院、园林集团、设计本钱质量控制中心的对接、协调，组织外委设计院共同完成集团要求的各项报审工作。4、对外委设计单位进行管控，指导外委设计单位按国家及当地设计标准〔包括当地建设主管部门节能、消防、抗震等地方规定〕、集团规定及设计标准进行设计，并对设计成果进行审核。5、负责公司各工程各专业报建图和施工图设计，并有效控制图纸质量和本钱，对施工图的最终设计效果负责。6、负责解决设计及施工过程中的各类技术问题，及时提供施工现场技术支持，配合现场完成各项验收工作。7、配合职能部门的相关工作，进行技术支持，并提供各类图纸和技术资料。第二条总工室主任职责:1、总工室主任作为部门第一责任人，全面负责部门日常工作、设计质量、设计进度以及相关行政事务。负责按本公司总体战略目标制定本部门工作方案、组织实施并催促完成。2、负责总工室的制度建设工作，建立健全部门内部的各项规章制度。3、负责审核新工程的前期筹划，负责督导各工程设计方案、进度及质量。4、负责协调总工室与其他部门、工程公司的关系。5、负责外委设计单位的管理与协调。6、参与各类质量、技术事故的处理，参加公司组织的各项例会。
37、对总工室昆明分室具有行政审批权和人事任免权。8、完成主管设计领导布置的各项工作。第一条总工室中层〔副主任/主任助理—主管设计质量控制组〕职责：1、主管设计质量控制组的总工室中层直接对总工室主任负责。负责总工室技术统筹与管理的工作。2、负责组织部门内部和外委设计单位的专业技术培训、专业技术问题的沟通解决、各专业国家标准和集团标准的收集整理工作。3、负责组织设计质量控制组对各工程图纸进行抽查，进行技术把关。4、负责组织对各工程的重大设计方案、报建图、施工图、设计变更进行审核，并指导各工程工程师进行集团报审工作。5、完成总工室主任布置的各项工作。第二条总工室中层〔副主任/主任助理—主管广西区域工程〕职责：1、主管广西区域工程的总工室中层直接对总工室主任负责。2、负责部门内部的制度建设、管理培训、人事及考核、资金方案、集团调研、单位考察等工作。3、负责统筹协调部门人员的招聘、安排及调整，制定考核标准。4、全面负责分管工程的队伍建设工作，定期组织分管工程的设计师对设计标准、设计质量、效劳意识进行培训，并定期召开工程师会议，解决内部的技术问题，及时调整人员分工。按分工要求对分管工程内部工作进行管理、监督与考核。5、协助总工室主任完成对内、对外协调工作，负责分管工程的现场跟踪及设计效劳工作。6、对分管工程的设计质量和进度进行督导和协调。7、完成总工室主任布置的各项工作。第三条总工室中层〔副主任/主任助理—主管云南区域工程〕职责：
41、主管云南区域工程的总工室中层，作为总工室昆明分室的第一责任人。全面负责总工室昆明分室的日常工作、设计质量、设计进度。负责制定本部门工作方案、组织实施并催促完成。2、对分管工程进行行政人事、方案进度、设计质量、技术效劳、内部培训、制度建设以及内部考核等工作。3、全面负责分管工程的队伍建设工作，定期组织分管工程的设计师对设计标准、设计质量、效劳意识进行培训，并定期召开工程师会议，解决内部的技术问题，及时调整人员分工。按分工要求对分管工程内部工作进行管理、监督与考核。4、充分了解和掌握分管工程的全面情况，严格按照集团和公司的标准规定把控设计图纸的质量。全面控制工程设计进度并协调各专业、各工种之间的相互配合。负责分管工程的现场跟踪及设计效劳工作。5、协调与外委设计单位、集团设计系统、本公司各部门的关系，完成对内、对外协调工作。6、完成总工室主任布置的各项工作。第一条设计质量控制组组长职责：1、设计质量控制组组长直接对主管设计质量控制组的总工室中层负责。负责总工室技术管理工作。2、负责与集团审图部沟通和协调工作，催促各工程组按国家标准和集团标准进行施工图审查。设计质量控制组对各工程的图纸进行抽审，并将审查结果反应给工程组进行图纸修改。3、负责组织部门内部和外委设计单位的专业技术培训、专业技术问题的沟通解决、各专业国家标准和集团标准的收集整理工作。4、完成总工室中层布置的各项工作。
5第一条工程经理职责：1、工程经理作为本工程设计管理第一责任人，负责本工程的前期筹划、方案制定与执行以及其他与本工程设计相关一切事务的综合协调、技术反应工作。2、公司方案下发后，工程经理组织本工程成员编制方案及对集团和职能部门的互提方案，做到责任到人。工程负责人将本工程方案汇总后报部门分管总工室中层并督导本工程各专业工程师按时执行。3、工程经理须认真标记重点方案并全程跟进落实，需部门领导协调时须及时提出，如因自身原因导致方案缺项漏项、重点方案跟进不力，视情况给予严肃问责处理。4、方案编制完成后，工程经理每周五统计方案完成情况，注明未完成原因及解决措施，同时对可能无法完成方案提前预警，每周五下午五点向部门分管总工室中层汇报。5、工程经理负责制定本工程月度资金方案，经合同管理专员〔资料员〕确认和汇总后报部门分管总工室中层。6、工程经理每周需收集汇总本工程重点工作及工程现场须协调解决的问题，并组织本工程工程师及时解决。参加图纸会审、三层会验及各类验收等工作，并对工程组成员进行考核。7、工程经理作为本工程图纸、资料收发的第一责任人，负责建立工程公共文件夹和台帐，及时催促工程组工程师进行归档、更新收发图纸和资料台帐，纸质资料及时交与资料员归档。8、工程经理每月二十五日前收集本工程图纸、变更、报集团的各类批复、各项政府审批意见、审图回复的内容，并做到及时更新文件夹及台帐。9、工程经理负责本工程对内、对外协调工作，同时负责对外委设计院设计进度、设计质量的跟踪，假设有困难，需及时向部门分管总工室中层汇报。
610、完成部门中层布置的各项工作。第一条各专业总工〔主任工程师/副总工〕职责：1、各专业总工直接对设计质量控制组组长负责。负责总工室各专业的技术管理和技术指导工作。2、负责与集团审图部的专业专业工程师进行沟通和协调工作，催促各工程组专业工程师按国家标准和集团标准进行施工图审查。并对各工程的本专业图纸进行抽审，并将审查结果反应给工程组专业工程师进行图纸修改。3、负责对部门内部和外委设计单位进行本专业的技术培训、专业技术问题的沟通解决、本专业国家标准和集团标准的收集整理工作。4、负责对各工程本专业的设计变更进行审核，并指导各工程工程师进行集团报审工作。5、完成设计质量控制组组长布置的各项工作。第二条各专业设计师职责：1、各专业设计师作是本工程本专业的技术管理第一责任人，全面负责本工程本专业的设计管理，对本工程本专业图纸质量、技术问题负主要责任。2、负责本工程本专业的工作方案制定和按工作方案实施。3、按照国家标准和集团设计标准控制图纸质量及进度。4、负责外委设计院设计图纸的监督、管理、优化及本钱控制。5、按照集团设计系统设计标准和报审要求，组织完成报审工作。6、负责协调工程、开发等部门，参加图纸会审、现场技术处理。7、负责跟进施工过程中相关部位的验收、主体竣工验收及会验。8、对相关材料样板的材质、型号、尺寸进行审核和确认，定期对现场的施工安装情况进行检查和技术指导。9、定期检查设计进度和质量情况，及时向工程经理汇报工程进度、质量方面
7存在的问题和合理建议，并进行设计变更的管理工作。10、负责本工程本专业技术资料管理，做到整理有序、分门别类，各类资料归档无误；11、全程跟进本专业重点方案，假设本专业重点难点问题无法及时处理，需向工程经理汇报。12、完成工程经理布置的各项工作。第一条资料员职责：1、严格按集团工程档案管理、印章管理、会议管理的工作流程、规章制度执行；2、负责部门资金方案和资产管理工作。3、负责接收本部门及相关部门发送的各类图纸、文件资料，登记造册，并妥善保管；4、负责发放本部门对外发送的各类图纸、文件资料，办理登记手续；5、做好设计资料的归档保存和借阅管理，按有关工程技术资料的分类原那么进行分类；6、协助部门负责人处理其他文员类工作。
8第一节总工室培训细那么、新外委设计院对接及培训流程第一条新员工培训第一阶段制度培训上午下午晚上第一天9:00-10:00由中层负责〔指定两个中层轮换〕培训企业文化、组织构架、培训内容的框架，讲解?恒大地产集团地区公司管理方法?2021发文版〕框架内容；10：10-19：00自学制度1、?恒大地产集团地区公司管理方法?2021发文版〔共40页〕其中10:10-11:00第一~三章〔人事、资金、工程投资管理〕；11:10-12:00第四章〔设计管理〕重点2:00-2:50，第五~六章〔招标、合同管理等〕3:00-3:50第七章〔开发、方案管理等〕4：00-4:50第八~十一章〔营销、商业、售后、物业管理〕5:00-5:50第十二~十九章〔预决算、品牌等管理〕6:00-6:30复习。6:40-7:20闭卷考试制度1。如考试不理想，补习当天培训内容。第二天晚上补考第二天自学制度2、?恒大地产集团工程建设管理制度?〔2021年发文版〕8:30-9:20，第一章P1-15〔工程建设过程管理〕9:30-10:20第二-四章P16-33〔工程签证、进度款与结算管理、工程质量管理〕10：30-11:20第四章P34-68〔工程质量管理〕11:20-12:00第五、六章〔商品房交付、附那么〕2:00-2:50闭卷考试制度2自学制度3、?恒大地产集团设计管理制度?2021版第一~九章(共17页)3:00-3:50，第一~五章〔方案、扩初、调整申报〕4:00-4:50第六~七章〔施工图、变更管理〕5：00-5:50第八~九章〔设计报建及其他设计效劳〕6:00-6:50复习制度37:00-7:30闭卷考试制度3。如考试不理想，补习当天培训内容。第二天晚上补考第三天自学制度4、?恒大地产集团设计本钱质量管理制度?2021年9月版共〔15页〕8:30-9:20，第一章〔设计方案控制等〕9:30-10:20第三~四章〔限额设计、施工图质量管理〕10：30-11:20第五~九章〔重大技术方案、专项技术方案、岩土勘察、设计标准等管理〕11:30-12:00复习制度4内容2:00-2:50闭卷考试制度43:00-3:50由中层指定专业总工进行培训专业工作内容及流程〔可参详总工室制度里的-图纸〔资料〕下发管理方法〕、与各部门对接的主要内容，报审的内容及时间节点等。4:00-6:00自学设计质量本钱控制指引6:00-6:40闭卷考试设计质量本钱控制指引自学总工室管理制度〔培训最后一天闭卷考试总工室管理制度〕
9第二阶段?住宅设计及要求标准?2021版建筑〔87页〕结构〔6页〕给排水〔28页〕电气〔38页〕暖通〔16页〕装修〔15页〕第四天8:30-9:20P1-5P87-89P93-97P121-125P159-162P175-1779:30-10:20P6-10P90-92及单向标准目录P98-102P126-130P163-166P178-18010:30-11:20P11-15自学?基坑支护设计的考前须知?P103-107P131-135P167-170P181-18311:30-12:00P16-20自学审图案例分析1P108-102P136-138P171-172P184-1862:00-2:50P21-25自学审图案例分析1P103-108P139-143P173-175及单向标准目录P187-190及单向标准目录3:00-3:50P26-30复习P109-114P144-148自学审图案例分析自学审图案例4:00-4:50P31-35复习P115-120及单向标准目录P149-153自学审图案例分析自学审图案例5:00-5:50P36-40自学审图案例分析2自学审图案例分析P154-159及单向标准目录复习复习晚上补习补习补习补习补习补习第五天8:30-9:20P41-45自学审图案例分析2自学审图案例分析复习复习复习9:30-10:20P46-50复习复习复习复习复习10:30-11:20P51-55复习复习自学审图案例复习笔试〔标准〕11:30-12:00P56-60复习复习自学审图案例复习专业总工对试题进行答疑。2:00-2:50P61-65笔试〔标准〕复习复习笔试〔标准〕机试〔审图〕3:00-3:50P66-71机试〔审图〕笔试〔标准〕复习机试〔审图〕4:00-4:50P72-77;机试〔审图〕复习总工室制度考试〔培训结束，假设合格可正式上岗〕
105:00-5:50P78-83及单向标准目录复习晚上补习补习补习第六天8:30-9:20学习审图案例专业总工对试题进行答疑。专业总工对试题进行答疑。笔试〔标准〕专业总工对试题进行答疑。9:30-10:20机试〔审图〕10:30-11:20复习总工室制度考试〔培训结束，假设合格可正式上岗〕总工室制度考试〔培训结束，假设合格可正式上岗〕总工室制度考试〔培训结束，假设合格可正式上岗〕11:30-12:002:00-2:50复习专业总工对试题进行答疑。3:00-3:504:00-4:50总工室制度考试〔培训结束，假设合格可正式上岗〕5:00-5:50晚上复习第七天9：00-10:20笔试〔标准〕10:30-12:00机试〔审图〕2:00-3:50专业总工对试题进行答疑4:00-4:40总工室制度考试〔培训结束，假设合格可正式上岗〕注：1.审图机试由专业总工评分；其他笔试由资料员评分。考评责任人48小时内
11将分数及原试卷交到资料员处登记、归档。并将分数向主管领导、主任、中层汇报。2.培训纪律：统一交由资料员集中管理，培训期间只允许在每节自学课时休息的时间查看并处理紧急事件；考试由资料员监考。3.培训结果处理方式：第一次考试不及格，一周内补考，仍不及格，三天内第二次补考，三次均不及格，由总工室主任处理。第一条员工日常培训由负责培训的中层根据总工室的实际情况，在每月28日前制定下个月的培训方案。培训内容建议含〔但不限于〕以下内容：1、质量控制组按专业总结当月审图出现的常见问题、变更原因分析、案例分析交流会〔每月至少一次〕；2、综合会验〔三层会验〕、图纸会审、销售资料审核问题、开发报建等问题的经验总结与分享交流〔每月至少一次〕；3、工程经理培训、经验交流会〔每月至少一次〕；4、新增或修订制度、标准培训、工程案例日常分享〔每周例会〕；5、与开发部交流开发报建常见问题及解决方法〔每月一次〕；6、外委设计院培训。XX年XX月总工室日常月度培训方案培训内容每周新增或修订的制度、标准培训、工程案例日常分享工程经理管理思路交流会专业主任工总结当月施工图审核问题，案例、变更原因分析三层会验、图纸会审、销售资料审核、开发报建等问题的经验总结与分享交流与开发部交流开发报建常见问题及解决方法外委设计院培训时间每周例会每月第一个周二晚上每月第二个周二晚上。每月第三个周二晚上。每月第四个周六下午每月一次主讲人例会主持人指定中层轮换培训各专业主任工总工室主任指定参会人全员中层、工程经理全员全员全员考试会后抽查会后抽查会后抽查会后抽查培训纪律：1、统一交由资料员集中管理，会后由培训主讲人按参会人员10%比例抽查培训内容，抽查问题答复不正确，奉献欢乐基金50元，培训主讲人考核。
122、因请假未参加培训会的：48小时内主动问培训主讲人要到培训资料并学习后，到资料员处签到，经提醒仍逾时不学习，扣20%综合奖金作为欢乐基金，由总工室主任考核。3、在下一次专项培训开始时，由培训主讲人按未参会人员20%比例抽查上次培训内容，抽查问题答复不正确，明显未学习的，奉献欢乐基金200元，培训主讲人考核。4、不参加培训，且不请假的，扣20%综合奖金作为欢乐基金。第一条外委设计院的对接及培训流程1、总工室主任应对设计院承接工程的能力保持清晰的认知，不能出现有新工程上而临时组建设计团队的情况。为工程启动前设计院的培训工作争取时间，非紧急情况下，培训工作需在工程启动前，提前两周开展。2、在接到有意向新工程第一天，工程直管中层发人员概况表到外委设计院邮箱，要求按表格填写，两天内提供设计团队名单；考核名单是否按表格内容填写，如无遗漏项，那么审核人员概况是否符合我司对人员数量〔明确各专业人员数量配置要求〕、质量、工作饱和度等要求，不符合的要求替换。样表详见附件1-设计团队人员概况表3、中层、工程组与设计团队进行逐一面谈，不符合要求的人员要求替换。同时总工室对外委设计院进行第一轮培训，培训内容：恒大集团的组织框架、图纸报审流程及外委设计院需配合的内容、介绍标准的目录、新工程概况及开发建设方案。主讲人员：中层、工程经理〔主讲人必须含一名建筑、一名结构〕此项工作从收到人员概况表起算，7天内完成。4、发电子版住宅设计要求及标准〔2021年版〕，其他单项标准、审图评分标准、常见问题等到对方邮箱，并告知开展培训工作。总工室两周内对外委设计院进行第二轮培训，培训内容：恒大集团各专业设计标准及常见问题。培训完
13后闭卷考试。主讲人员：质量控制组各专业负责人。5、发反面案例、正面案例到对方邮箱，并告知开展培训工作。要求设计院开展为期两个月，每两周一次的培训工作。培训内容：恒大集团各专业审图要点、评分标准、审图案例分析。并且把培训的方案表〔含培训时间、内容、主讲人、参会人等〕、培训资料等以邮件形式发给工程经理，工程经理向中层汇报完成情况。工程经理、中层、质量控制组不定期抽查培训情况。外委设计院培训方案表培训内容参考：标准培训、总结当月施工图审核问题，案例、变更原因分析等时间主讲人参会人考试形式出题人改卷人5.总工室对外委设计院进行每月一次的培训，内容：变更原因、案例分析、调整申报、考试中出现的共性问题。培训完后闭卷考试。考试结束后由工程组改卷，三天内汇总成绩。由工程经理要求将成绩公示于设计院公告栏，并加强不及格人员的培训工作。工程组预定下一轮培训强度。6.工程组对成绩做出评估，第一次不及格的由工程经理负责对设计院发函警告，连续两次不及格的设计人员可考虑淘汰，报中层审批，考核人：工程经理、中层、质量控制组。主讲人员：质量控制组各专业负责人。以上工作，未按规定执行的，每项扣罚相关责任人100元，由总工室主任考核。第四条培训出题、改卷、成绩归档
14每次考试前，提前10天向主任报备试题需求，由主任指定出题责任人，出题责任人需在一周内整理出合理的考题交由中层审核，逾期或者考题流于形式的，考核出题责任人100元，主任考核。工程组负责改卷，在接到考卷后48小时内将成绩、试卷交由资料员汇总、归档，成绩报备主任及相关中层。超过48小时的，每延迟一小时扣罚工程经理5元，中层考核。第二章图纸审查管理第一节方案阶段图纸审查第一条新工程总平规划阶段1〕由总工室牵头投资部、开发部、营销部等在工程开展前提供新工程规划设计条件〔29条〕，总工室对规划要点进行把关，及时提出该工程不利我司要求的规划设计条件，对未及时提出，并给公司造成重大影响的，给予相关设计师严厉处分，总工室负责尽可能收集比拟全的规划设计条件，做到集团下发总平后，未因公司内部沟通不到位而进行总平调整申报。由投资、营销、开发提出相应资料。2〕集团设计院下发第一版正式总规后，由总工室〔分管中层组织〕牵头营销部、工程部、开发部和投资部一天内就总平要点召开总规会审专题会议，会议须明确销售户型配比意见(楼栋具体调整户型)、户型调整意见、首期开盘范围、首期样板房及销售围蔽方案、售楼部装修风格及平立面方案等涉及后续工作开展的意见，原那么上各部门意见需一次性提出，并形成会议纪要报各主管领导审核〔考核投资营销相关部门〕；
153〕总平调整申报(中途可两次以上调整申报)：在集团建筑设计院下发总平，总工室组织开会后，根据会议要求，如有较大调整，需进行第一次调整申报；在总平报建过程中，对总平布局有调整的，需及时进行调整申报，并与设计院做好相关的解释工作，并尽量争取不扣分，在后期的报建过程中，如对总平有布局和其他要求的，都需及时调整申报。4〕未及时与集团设计师〔由总工室经办人沟通〕及设计院主管副院长〔由主任或主管领导沟通〕进行沟通或调整申报，直接报规划局审批，后期无法按集团意见调整的，导致扣罚设计质量分的，对工程责任设计师，工程经理，分管中层分别进行至少500元处分〔处分款上缴至总工室快乐基金库，下同〕，严重的由公司发文处理。第一条单体条件图下发阶段1〕提供准确单体特殊要求的资料〔详见各个地区特殊设计要求汇总表，并继续补充〕：2〕单体条件图下发一周内工程组各专业联合外委设计院共同会审，审核下发单体条件图是否有误〔详见各专业共性问题〕，影响后期施工图绘制，发函集团审图部及相关部门报备。未及时发现问题，并给我司造成重大影响的，给予相关工程师严厉处分。3〕单体调整申报分为：正负零以上施工图下发前或开发报建施工图下发前、施工图送审图部之前。4〕未及时进行单体调整申报，直接下发施工图或报建图，后期无法按集团意见调整的，导致扣罚设计质量分的，对工程责任工程师，工程经理，分管中层分别进行至少500元处分，严重的由公司发文处理。第二条开发报建阶段1〕、总图及单体审查要点：
16经济技术指标：容积率、建筑密度、商住比〔商业面积需按实际单体条件图中的面积〕、公建配套〔在提供应开发报建前，先报集团审核〕、车位数、绿化率等，在满足规划设计条件根底上争取集团最大利益化；着重审核规划设计要点和工程建设意见书，总平指标是否有遗漏。总平中的单体定位，需按集团下发条件图重新套建筑单体轮廓线；规划退距、与周边已建楼栋的退距和日照，标高〔需考虑室外0.3米的高差〕和建筑高度；消防扑救场地；非机动车位等常见总平关键要素；单体中的指标需符合总平指标、复核计面积原那么、开口天井、屋顶造型、建筑高度、层高是否超过当地规定〔尤其注意综合楼层高〕、公建配套〔面积是否满足规划设计要点要求〕、无障碍住宅等内容。2〕、审图责任人：总图责任人：该工程建筑师侧重审核经济技术指标和规划设计条件；校审由同一地区或相邻区建筑师1人或多人〔由分管中层指定〕担任，侧重审核当地规划局提出的经验问题；审核由设计质量控制组建筑师或建筑专业主任工担任，侧重审核建筑标准及消防标准〔新地区首个工程参考相近地区经验〕。单体责任人：该工程建筑师侧重审核经济技术指标和规划设计条件；校审由同一地区或相邻区建筑师1人或多人〔由分管中层指定〕担任，侧重审核当地规划局提出的经验问题；审核由设计质量控制组建筑师或建筑专业主任工担任，侧重审核建筑标准及消防标准〔新地区首个工程参考相近地区经验〕。给排水工程师侧重审核涉及到再生能源绿建，海绵城市规划设计等内容。3〕、如因开发报建过程中出现的指标低级错误，将考核该工程建筑师300元以上处分；如因同一地区经验未传到达位导致重复出错，将考核校审人员100元
17以上处分；如因出现违反建筑标准及消防标准的明显错误，将考核审核人员100元以上处分；严重的由公司发文处理相关责任人。以上内容由工程经理考核，如建筑师担任工程经理，那么由中层考核。4〕、各地开发报建经验总结，每完成一个工程总平和单体报建，工程建筑设计师在一周内应组织该地区相关建筑师汇总该工程报建过程中的经验及考前须知并相关责任人会签后交由资料员统一归档，以便后期工程参考使用；未及时召开总结会和汇总资料的，由工程经理或中层考核相关责任人至少100元。该项内容应结合培训制度每月组织交流。5〕、本钱报审制度严格按集团本钱报审流程执行，并按照批复意见完善落实情况，未按制度执行的，给予相关责任人至少100元处分。第一节施工图阶段图纸审查第一条白图审核阶段1〕、白图下发前1-3天，工程组各工程师按白图审核要点表、历史图纸会审、综合会验〔原三层会验〕、各项专项决议的会议纪要等内容进行审核，并下发前监督设计院修改完毕。2〕、设计质量控制组对下发的白图20%进行抽查，如因工程组审图不仔细，未及时发现白图审查要点表的问题，按表中的相关金额进行处分；未严格执行历史图纸会审、综合会验〔原三层会验〕、各项专项决议的会议纪要等相关经验，导致重复发生错误的，由工程经理及中层对相关责任人进行至少100元处分，严重的由公司发文处理。第二条报建施工图审核工程责任工程师，按已批复的单体方案进行审核，审核要点含各楼栋经济指标〔公建配套、商业面积及商业比例〕、楼栋轮廓线、单户面积及外轮廓线、商
18铺及综合楼层高等。未进行审核导致开发报建工作反复，由工程经理及中层对相关责任人进行不少于100元处分，严重的由公司发文处理。第一条施工蓝图审核蓝图下发前15天前，工程组各工程师按之前已下发的白图、施工图审核要点表、历史图纸会审、三层会验等经验、地区公司各项专项决议的会议纪要内容进行审核，并在下发前3天监督设计院修改完毕。未进行审核导致现场返工产生变更，由工程经理及中层对相关责任人进行不少于100元处分，严重的由公司发文处理。基坑支护条件图审核。。。。。。。。。。。。。。第二条施工图报集团审图部审查1〕、由设计质量控制组制定详细审图方案工程经理每月1号左右准备三个月后报审的图纸1套〔工程组需完成自审〕及相关报审资料〔下发的总平、竖向、条件图、调整申报等〕，以便设计质量控制组提前做图纸审查台帐。需报审图的工程组为：已开盘工程、未开盘但完成其中一栋楼全套施工图的工程。2〕、设计质量控制组根据工程提供的图纸情况〔新户型未报审、已开盘未报审的工程优先〕提前制定将来3个月〔含当月〕的报审台帐。3〕、工程组根据设计质量控制组的审图台帐提前3个月进行自审，设计院第一次提交时间为图纸上交前80天；工程组一审时间15天，设计院修改7天，修改图返回后工程组复核4天，设计院修改4天。4〕、设计质量控制组提前50天介入审查施工图，设计质量控制组需在7天内给出一审意见，工程组组织设计院在10天内修改完毕并复核后提交设计质量控制组二审；设计质量控制组在5天内给出二审意见，设计院需在5天内修改完毕报总工室工程组复核，剩下23天由质量组进行相关质量把控。
195〕、工程经理建立审图QQ群、讨论组等沟通机制；工程工程师应按审图方案节点积极跟进意见修改情况。如设计院未在上述规定时间内返回修改图的，每逾期1天对相关专业的工程工程师考核50元；如因跟进不到位而导致无法按原方案报审该套图纸的，给予相关责任人扣罚500元以上的处分，设计质量控制组考核，严重的由公司发文考核。6〕、设计质量控制组给出的一审意见中如发现白图审核要点表中的相关问题未改到位的，按表中考核金额的2倍对工程工程师进行考核；对于错漏碰缺的问题，每条考核2元；如发现有违反集团审查要点表中黑体字条文的问题，每条考核10元；如该套图纸单专业最终排名在集团前六名的，按总工室专项设计质量奖励制度进行奖励，并可免除上述扣罚，设计质量控制组负责考核。7〕、工程组负责准备报审资料，调整申报需在设计质量控制组一审前准备完自审的问题，待一审意见给出后补充相关的问题，3天内报集团审批，并在图纸提交前10天内取得批复。工程工程师需复核集团的批复意见是否有误，并将批复意见下发设计院，催促设计院修改到位。如因跟进不到位而导致无法按原方案报审该套图纸的，给予相关责任人扣罚500元以上的处分，设计质量控制组考核，严重的由公司发文考核。8〕、其他报审的关键资料需在报审前30天汇总，如有缺失，应及时补充，并在报审前10天全部整理完毕。如因缺关键资料导致无法按原方案报审该套图纸的，给予相关责任人至少降一级工资的处分。第三章变更管理制度第一节变更审批流程第一条严格执行?恒大地产集团设计管理制度?设计变更管理条例。
20第一条设计变更级别：分一级设计变更和二级设计变更。1.设计变更包含有以下任何一种情况均属于一级设计变更：a)设计变更内容与销售资料不一致。b)设计变更内容导致销售面积发生变化。c)设计变更内容与报建图不一致。d)设计变更严重延误工程的工期。e)设计变更造成工程造价增加＞5万元。2.除一级设计变更以外的变更均属二级设计变更。3.设计变更审批权限：一级设计变更由地区公司董事长〔或主持工作一把手〕审批；二级设计变更由地区公司主管设计领导审批。第二条蓝图会审前的修改以会审纪要下发；会审后的修改以蓝图变更形式下发。第三条下发蓝图前、白图图纸会审后的修改按以下原那么处理：1.审图部提出的涉及平安质量问题的修改需下发白图变更；2.不影响工程造价的修改需下发白图变更；3.影响工程造价、延误、返工的修改需下发白图变更；4.综合会验后的修改需下发白图变更；5.有各部门来函的修改需7日内下发白图变更；6.集团标准更新、政府要求等不可抗力产生的修改需下发白图变更；7.不纳入扣分的需及时下发白图变更，不纳入扣分范围的变更有：1)园林类的设计变更；2)属于不可抗力的政府相关部门法规、政策、审批意见引起的变更；3)因开发报建批复滞后导致非技术原因的变更；4)施工原因造成的设计变更；5)按集团要求进行的设计变更；6)根据营销、物业、招商、运营的需求，对单体方案及设计要求进行调整，按?恒大地产集团设计管理制度?，经集团审批同意而产生的设计变更。7)节约本钱，并未造成工期延误的设计优化变更。第四条变更下发形式：
211.蓝图图纸会审后15日内需出蓝图变更；2.修改量较小的以变更单形式下发〔变更单中需明确修改前后内容〕；3.修改量较大的以变更单及附图形式下发，需在图中标注修改内容或未修改内容〔变更单中需说明〕、更改出图时间及更新图纸目录〔仅蓝图〕；4.涉及重大调整的〔如更换户型、调整规划〕以新图形式下发，并函告图纸接收部门，收回原下发未实施局部图纸。第一条设计变更的申报流程：1.影响工程造价、工程工期延误、造成返工的变更，需走ERP变更流程；2.经办人在ERP管理系统提报?地区公司施工图设计变更申报表?；报审根本信息应包括：修改原因、变更内容、调整范围是否施工、对现场是否造成影响及影响程度、涉及造价金额、增加本钱金额、相应施工图蓝图下发时间、是否已进行图纸会审。3.根据需要营销部、开发部、工程部、预决算部等相关部门会签；4.根据变更级别报相应领导审批；第二条设计变更的申报会签要求1.变更内容与销售资料不一致的，需营销部会签；2.变更内容导致销售面积发生变化的，需营销部、开发部、预决算部会签；3.变更内容与报建图不一致的，需开发部会签；4.变更严重延误工程的工期，需工程部会签。第三条设计变更审批通过后发至工程部、预决算部、工程技术部，同时抄送集团设计院及会签相关部门。第一节变更台帐不涉及扣分的变更及时下发、涉及扣分的变更〔每周汇总〕审批后下发。所有变更均需列台账、汇总、提供应地区公司相关部门并走ERP流程，所有变更都需报备资料员。每周五中午前将台账汇总至资料员处并提交质量组审核，预估扣分情况。如遇节假日那么在放假前一日中午前汇总。
22第一节变更考核细那么第一条变更导致设计质量扣分的：扣罚直接责任人金额为所扣分数*100；扣罚工程经理金额为所扣分数*30；扣罚分管中层金额为所扣分数*20；扣罚主任金额为所扣分数*10，以上考核不累加。第二条情节特别严重的、视情节严重情况对相关责任人进行扣罚当月一定比例综合奖金、降薪、降职、免职、开除等处分，由总工室中层及主任讨论确定并报主管领导审批。第三条发现错误不及时纠正，将错就错的，一旦发现，另行从重处理。第四条节约本钱，并未造成工期延误的设计优化变更奖励相关责任人100-1000元。第五条上述考核不与公司或集团发文考核累加执行。第六条如遇换岗等原因现任工程师接手工程时间较短，原那么上由现任工程师相应负责。图纸变更扣罚根据工程交接情况、交接时间等情况报总工室主任确定相应责任比例。第二节变更原因专题总结每月5日按专业进行一次，暂定部门中层牵头组织。〔列入每月培训方案〕第四章联系单、图纸会审、综合会验〔原三层会验〕制度第一节联系单回复制度第一条公司制度〔详?恒大地产集团设计管理制度?〔2021年发文版〕第八章
23第三十三条〕：联系单涉及现场设计问题的处理：在不影响工程造价、美观和使用功能的前提下，图纸上的错误和明显不合理之处，由工程部经理现场处理解决并书面通知地区总工室。除此之外的设计问题，工程部通过EMS系统发至总工室，总工室按以下要求处理：总工室24小时内必须有明确的处理意见发至现场，每超1小时，扣罚总工室主任15元。总工室48小时内必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，每超1小时，扣罚总工室主任15元。总工室7天内必须下发正式变更图到现场，每延迟1天，扣罚总工室主任15元。工程技术部考核。第一条总工室处理细那么：收到联系单24小时内EMS沟通上直接回复，措辞可参考：已收悉，并已与设计院取得联系，正复核图纸中；48小时内下发电子幅员纸或变更，并回函，如果不涉及变更情况回复内容应尽量避开变更字样；7天内正式变更需走ERP流程。如未按时限回复或走完流程的，以小时计算的，每延一个小时扣罚责任工程师5元；以天计算的，每延一天扣罚责任工程师10元。第一节图纸会审第一条公司制度〔详?恒大地产集团设计管理制度?〔2021年发文版〕第七章第二十七条〕总工室应组织外委设计单位参加主体土建施工图图纸会审，每期图纸会审中，建筑、结构专业错误数量各专业不得超过15处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、总工室主任10元。工程管理部考核。地区公司总工室应将施工图图纸会审记录15天内报集团设计院备案。未按时间要求报备的，每延迟1天，扣罚地区公司总工室主任15元，集团设计院考核。第二条总工室内部图纸会审每次图纸下发前24小时内，工程经理应组织各专业内部图纸会审，排查错漏
24碰缺问题、综合会验常见错误及各专业问题，并提交资料员白图审核记录及各专业的套图校审会签记录，24小时内敦促设计院完成修改所有问题。如出现提出问题未及时修改并在后期产生变更，每条变更扣罚专业工程师，视扣分情况而定〔每0~1分扣罚50元，1~3分扣罚100元，3~5分扣罚200分，10分扣罚500元〕；如工程经理组织未按时组织或组织不力，每次扣罚工程经理50元。〔注：各专业套图校审由建筑、结构专业主导，设备专业需把控提资准确性〕第一条工程部图纸会审1、分阶段下发的过程图〔如根底图、插筋图、预埋图等〕，在下发前可视图纸问题情况进行会议或到现场的图纸会审，形成会审记录，按日期保存，每次会审后48小时内工程经理汇总答复意见并交由资料员存档；2、整套图纸、或体量较大的过程图纸〔如涉及全专业正负零以以下图纸〕下发后15天内进行图纸会审。图纸会审前可主动提出以技术交底或答疑形式在图纸会审之前最大化解决问题防止变更，由工程经理组织，如因工程经理未及时此项工作造成图纸会审变更过多的情况：建筑、结构专业错误数量各专业不得超过15处，其它专业错误数量各专业不得超过5处，错误数量超过上述数量的，每超一处，扣罚总工室责任工程师15元、工程经理5元，工程中层5元，总工室主任10元。会审涉及变更应在会审后15天内走完ERP流程后下发。3、图纸会审记录表应表达内容在图纸下发后会审前所有变更；4、图纸会审时间〔详?恒大地产集团工程建设管理制度?〔2021年发文版〕第一章第七条〕每期地下室、主体工程施工图在各自开工前30天下发，公建装修、住宅装修图纸在开工前90天下发。开工前10天，工程部必须组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司、设计单位、监理单位、施工单位参加的大规模图纸会审，主管设计领导参加；其它专业图纸开工前15天下发，下发后7天内工程部组织相关人员参加图纸会审，工程部于图纸会审后2天内将会审记录提交总工室确认，总工室接到会审记录一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门。否那么，扣罚工程部经理或总工室主任500元。工程技术部考核。会审过程中工程部工程师须使用验收终端系统对会审场景进行拍照、上传。涉及到按合同总价包干的工程，如道路、钢结构等，在招标前工程部组织招投标部、总工室、预决算部、工程技术部以及设计单位参加的图纸会审。否那么，扣罚责任部门负责人500元。综合方案部考核。
25会审质量低，明显应发现而未发现的较为重大问题在招标过程中和后续施工、结算中暴露的，须对参加会审的相关人员问责处理。工程技术部考核。第一节综合会验〔三层会验〕第一条公司制度〔?恒大地产集团工程建设管理制度?〔2021年发文版〕第一章第十七条〕每期工程各类户型三层楼面结构完成后五十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意〔开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、门洞尺寸等〕。否那么，扣罚工程部经理500元。工程技术部考核。〔工程管理平台系统考核〕每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室牵头组织工程技术部、工程部、营销部、物业公司等各部门及施工单位进行综合会验。否那么，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。完成“三层会验〞两天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给“三层会验〞参加部门及预决算部、开发部，七天内下发设计文件。否那么，扣罚总工室主任500元。工程技术部考核。三层会验时，工程部必须建立材料样板间，由材料方案员负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐。否那么，扣罚工程部经理500元。现场样板每丧失一件，扣罚责任人500元。总工室考核。会验过程中工程部工程师须使用验收终端系统对会验场景进行拍照、上传。第二条总工室处理细那么为尽早发现问题防止标准层施工产生过多重复错误、签证，工程组应及时了解现场施工进度，在每期工程标准层楼面结构完成后，提醒工程部五十天内完成综合会验的准备工作，责任人为工程经理。综合会验的牵头部门为总工室，总工室应通知到位，在接到工程部通知并与工程部沟通好时间后，总工室拟好会验通知通过KK、ems、短信、等方式发送给各参会部门负责人。未通知到位的扣罚工程经理50元。综合会验通知模板XXXXX工程综合会验通知：根据?恒大地产集团工程建设管理制度?的相关规定，兹定于201X年X月X
26日〔星期X〕下(上)午X:00进行XXXXX工程XX#楼【XX户型】综合会验，请总工室、工程管理部、工程部、营销部、物业公司等各相关部门及主体、安装、装修、铝合金、消防、电梯等施工单位，入户门、橱柜等厂家准时参加〔施工单位及厂家请工程部同事通知，如未定标可邀请集团战略合作单位参加〕。收到请单独回复，感谢各部门对我室工作的大力支持与配合！总工室201X年X月X日第一条综合会验前一周总工室应打印会验户型施工图〔建施图、结构图、水电安装图、各专业条件图等〕白图加盖总工室章后邮寄到工程部，并知会参会部门到工程部领取。如时间紧急，可由总工室把盖章白图带至现场分发，图纸份数应至少按每参会部门一份准备。每次会验做好签到记录。责任人为工程经理，图纸准备不到位、签到等工作失误的，每次扣罚50元。第二条会验内容:1、历次综合会验常见问题的现场排场；2、检查工程部是否建立材料样板间，并建立样板入库、借出、归还台帐，现场样板是否有丧失；每丧失一件，扣罚工程部责任人500元。总工室考核。3、进行各专业图纸与图纸核对及图纸与现场核对，解决各专业设计中的不合理之处和各专业设计间的矛盾；4、按使用功能及门、铝合金、家电、厨卫设备布置要求，检查各种预留洞口、管件、开关、插座是否预留、定位是否合理；5、检查电梯前室、各房间、阳台地面标高关系；6、检查门窗洞口标准化方面，出现非标情况的必须上报集团审批；7、检查是否符合销售合同要求，是否符合当地政府验收要求，是否影响业主使用并提合理化建议；8、检查现场实体是否按设计施工。如出现应核未核的问题，每发现一处扣罚责任工程师50元。会验内容见附件2。第三条会验成果下发制度1、完成综合会验48小时内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式发给“综合会验〞参加部门及预决算部、开发部，。未按时
27限下发或下发部门不全的，考核责任工程师、工程经理各50元。2、七天内下发设计文件。未按时限下发，考核责任工程师、工程经理各50元。3、会验成果汇总及更新机制设置综合会验常见问题汇总责任小组，汇总综合会验常见问题、会验表格、按制度更新的签到表。组长曾辉，建筑曾辉，结构韦荣魁，水黄宜中，电黄瑞勤，暖黄剑。每次综合会验开始前，由工程经理从组长处取得历次综合会验的常见问题汇总，工程组工程师在综合会验过程中逐一排查。综合会验结束后48小时内，由当次进行综合会验的工程组各专业工程师负责把新增综合会验常见问题汇总至工程经理处，由工程经理提交组长，综合会验各组员根据工程组提交的新增问题进行把关，更新常见问题汇总，并提交至组长增辉处，以备下次综合会验使用。责任人为工程经理、会验问题汇总组长。假设未按时提交汇总问题，考核工程经理每次50元；组长未及时更新问题汇总的，每次考核50元。第五章资料归档管理制度第一节总那么第一条为提高设计质量、提高工作效率、标准资料管理特制订此制度。第二条本制度适用于恒大集团广西公司总工室文件归档的各个工作环节。本制度总共分为五局部。1.工程组文件归档：前期根底设计资料、集团下发设计条件、集体报审及审批文件、开发报建和各类审图成果、施工图管理、施工图审查成果〔内审〕
28、设计变更、工作联系单、会议纪要、会签资料、材料样板管理、合同管理、方案管理。1.设计标准资料归档：管理制度、集团标准、地方标准及特殊要求、工作指引模板、标准户型库、审图部历次报审图纸。2.总工室资金管理文件归档：请款单、罚款单、月度资金方案。3.打击办、管监文件归档：打击办关于总工室的发文及公告、管监关于总工室的提示函及联系单、关于上述情况的自纠自查结果及回复资料。4.部门会议纪要归档：部门周例会会议纪要。第二条本制度中所说的归档均指将相应文件电子版存至域文件{总工室〔\\HDNN-IDS〕〔Z〕}的相应文件夹内；文件夹目录详见域文件中的?工程文件内容目录20210716?。第三条本制度由广西公司总工室制定，自发文之日起执行，每年修订一次。第一节工程文件归档第一条前期根底设计资料：新工程规划设计条件、特殊设计要求回复、原始地形图、周边道路竖向图等〔详见附件3：工程文件1.2.3级目录〕。取得上述文件后需在48小时内由本工程建筑设计师负责归档。未按时归档的，每条扣罚责任人20元，周例会不定期抽查，由工程中层考核。第二条集团下发设计条件：1、规划类设计条件〔集团下发总平、竖向及地下室范围线、屋顶平面规划、规划类调整申报批复文件〕通过ERP正式下发后，在48小时内由本工程建筑设计师负责归档。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，由工程中层考核。2、方案类设计条件〔单体平立面方案、园林概念方案〕通过ERP正式下发后，在48小时内由本工程建筑设计师负责归档。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，由工程中层考核。
293、单体设计条件类〔单体平面设计条件、扩初设计条件〕通过ERP正式下发后，在48小时内由本工程建筑设计师负责归档。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，由工程中层考核。第一条报成控方案及批复：所有报成控方案〔报本钱中心的26项方案详见集团制度〕通过EMS流程批复后，在48小时内由本工程相关专业工程师负责归档。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，由资料员不定期考核。第二条开发报建和各类审图成果：1、报规报建资料〔详见附件3〕通过政府审查后48小时内由本工程相关工程师负责归档〔绿建由给排水专业负责、夜景亮化由电气专业负责、其余由建筑专业负责〕。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，由工程中层考核。2、审查资料、意见〔详见附件3〕在通过相关部门审查后一周内，由本工程工程经理负责归档。未按时归档的，单项扣罚责任人50元，由工程中层考核。3、开发各类证件归档〔详见附件3〕在开发拿证之后15天内，由本工程工程经理负责向开发部索取并归档。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，由工程中层考核。第三条施工图管理：1、所有下发现场施工的白图均需加盖总工室图纸下发章〔盖章前需取得设计主管领导、工程主管中层同意〕前方可正式下发。并于下发当天提交正式下发图纸及该图的图纸审查意见清单〔或审核意见图〕进行归档，并于24小时内更新工程图纸下发台帐。未按此规定执行的，每次扣罚经办工程师50元，由主管中层考核。2、报建蓝图在通过政府施工图审查备案后一周内，由本工程工程经理负责将报建蓝图及过程变更电子幅员纸归档。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，
30由工程中层考核。3、总工室下发正式施工蓝图后，需在下发后48小时内将全套图纸的CAD图收集齐全并进行归档。在下发后72小时内需将施工蓝图CAD图纸通过EMS沟通发送工程部全员、预决算部门负责人及资料员、工程技术部资料员。同时抄送总工室主管中层、工程经理、资料员，提交图审部的资料需由工程经理指定工程组人员执行。未按此规定执行的，每次考核工程经理及经办工程师100元，由主管中层考核。4、总工室自出图〔广告围蔽及施工围墙、看房通道、临时样板房、商铺简装施工图等〕在图纸发送至工程部24小时内，由专业工程师将图纸电子版及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；兼任专业工程师的工程经理，由分管中层考核。5、招标条件图〔已确定排产的铝合金深化图、防火窗深化图、基坑支护招标条件图等〕在签字盖章发至相应部门48小时后，由专业工程师将图纸电子版及盖章版扫描件及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；兼任专业工程师的工程经理，由分管中层考核。第一条施工图审查成果〔内审〕管理：1、所有下发现场施工的白图下发当天提交正式下发图纸及该图的图纸审查意见清单〔或审核意见图〕进行归档，并于24小时内更新工程图纸下发台帐。未按此规定执行的，每次扣罚经办工程师50元，由主管中层考核。2、工程部于图纸会审后2天内将会审记录提交总工室确认，总工室接到会审记录一周内下发经总工室确认的会审记录签字盖章扫描后通过EMS发给参会部门。之后需在48小时内由工程经理将签到表及会审记录表及时归档。未按时归档的，每次项扣罚相关工程经理20元，由分管中层考核。3、完成“三层会验〞两天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问
31题及整改措施，发给“三层会验〞参加部门及预决算部、开发部，之后需在48小时内由工程经理将签到表及三层会验记录表及时归档。未按时归档的，每次项扣罚相关工程经理20元，由分管中层考核。第一条设计变更:各专业设计变更在通过ERP审批后48小时内，由责任工程师将变更全套资料(含变更、附图等)电子版及盖章版扫描件及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；兼任专业工程师的工程经理，由分管中层考核。第二条联系单:所有工程联系单〔发集团、发公司内部各部门、对外函件等〕发出后，48小时内由专业工程师将联系单全套资料(含联系单、附图、情况说明等)电子版及盖章版扫描件及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；兼任专业工程师的工程经理，由分管中层考核。第三条部门对接文件：部门对接文件包括：销售会签资料〔户型折页、户型单张、测绘后的商业平面图、地下车位布置图、合同附图、销售价格清单〕、开发部会签资料、营销部会签资料、工程会签资料〔实物样板、栏杆深化图、成品构件如成品石材、砂岩甲供材等采购样品尺寸确认〕、招投标部会签资料等，在签字发送相关部门后48小时内，由专业工程师将文件及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；兼任专业工程师的工程经理，由分管中层考核。第四条材料样板：1、材料样板按土建类、装修类、园林类进行分类管理。2、需形成样板入库、借出、归还台帐，由责任工程师在48小时内负责
32更新，未按时更新台账的，每次扣罚责任工程师20元，由样板管理员考核。详见附件8第一条合同归档：合同类文件包括：招标立项意见书、设计合同、设计委托〔委托呈批报告、设计委托书〕、工程请款单、工程罚款单、设计费支付情况表。以上文件〔除设计费支付情况表外〕在正式流程走完之后48小时内，由工程经理将文件及时归档；未按时归档的，每次扣罚工程经理20元，由分管中层考核。设计费支付情况表在每月的资金方案会后一周内由工程经理根据支付情况更新并及时归档，未按时更新并归档的，每次扣罚工程经理20元，由分管中层考核。第二条方案归档：方案类文件〔集团互提方案、各类设计口军令状、工管专项考核方案、部门月度方案〕需在EMS发文后48小时内，由资料员下载并及时归档。未按时归档的，每次扣罚资料员20元，由部门负责人考核；工程组内控方案每月25日由工程经理制订并及时归档至域文件，未按时制订并归档的，每次扣罚工程经理20元，由分管中层考核。第三条会议纪要归档：各工程专题会议〔除部门例会外〕，在会议结束后2天内拟好会议纪要并交由各相关部门会签之后，由会议记录员及时归档会议纪要电子版及签字盖章扫描件，未按时归档的，每次扣罚会议记录员20元，由工程经理考核；兼任会议记录员的工程经理，由分管中层考核。第四条发图记录：所有下发工地的图纸〔过程白图、施工版蓝图〕在下发之前，均需在资料员处登记纸质版台账，每周三之前资料员负责将上周的纸质版台账更新至
33域文件中的发图记录，每周周例会由主持周例会的中层不定期抽查，未按时更新的，每次扣罚责任资料员20元。备注：此纸质版台账为部门内部台账，非报审图部台账，必须如实记录，不得瞒报、漏报，违者每次扣罚20元，由资料员考核。第一条综合资料记录：1.综合资料类文件包含但不限于：呈批报告、会议纪要、调整申报表、方案确认书、合同、图纸会审记录、增加造价方案、岩土勘察报告、招标条件图、报建文本及图纸等〔即除下发工地的图纸、联系单、变更以外的所有文件〕。2.调整申报表及方案确认书在面单签字盖章后，准备提交流程之前，由责任工程师完成域文件台账登记。未按时登记的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；责任工程师为工程经理，那么由分管中层考核。假设因未及时登记导致下一位文件编号错误的，每次扣罚责任工程师50元，由分管中层考核。3.其他类文件，流程结束或报审通过后，均需在24小时内，由责任工程师完成域文件台账登记。未按时登记的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；责任工程师为工程经理，那么由分管中层考核。第二条发文记录：所有工程联系单〔发集团、发公司内部各部门、对外函件等〕在完成签字盖章之后，准备发沟通至相关部门之前，由责任工程师完成域文件台账登记。未按时登记的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；责任工程师为工程经理，那么由分管中层考核。假设因未及时登记导致下一位文件编号错误的，每次扣罚责任工程师50元，由分管中层考核。第三条设计变更记录：
34所有设计变更〔白图变更及蓝图变更〕发出后24小时内，由责任工程师完成域文件台账登记。未按时登记的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；责任工程师为工程经理，那么由分管中层考核。假设因未及时登记导致下一位文件编号错误的，每次扣罚责任工程师50元，由分管中层考核。第一节设计标准资料归档第一条管理制度及培训资料：1、集团设计口新制度发文之后、或广西公司总工室内部制度出台后，在48小时内由资料员负责归档。未按时归档的，每次扣罚资料员20元，由各中层不定期考核。2、培训内容包括：集团设计院组织的专业视频培训、地区审图部组织的专业培训、总工室内部的专业培训、对外委设计院的培训、工程经理管理经验培训、外聘人员针对总工室内部的职业素养培训。每次培训之后七天内，由资料员负责收集培训资料并归档。未按时归档的，每次扣罚资料员20元，由各中层不定期考核。第二条集团标准：集团设计标准通过EMS发文之后，或中层转发部门全员之后，由标准收集员〔暂定杨殷〕在48小时内收集并分专业归档。未按时归档的，单项扣罚责任人20元，每周例会上由会议主持人不定期考核。第三条地方标准及特殊要求：内容包括：建结水暖电各专业地方标准及标准、各地开发报建流程、地方特殊要求等〔详见附件4〕。本制度执行之日起一个月内由各专业主任工
35负责一次性完善；之后每月检查更新一次。未按时完善及更新的，每次扣罚责任人20元，由各中层不定期考核。第一条工作指引模板：内容包括：图纸审查要点表、工程标准方案模板、设计变更面单模板、工作联系单标准模板、综合会验签到表及意见汇总表模板、图纸会审意见表标准模板、29问标准格式、设计委托模板、总平及单体调整面单及图面示意申报、报成控方案模板、工程专题会议纪要模板、报销单填报样板及粘贴要求、?涉及增加造价方案?报审指引等。本制度执行之日起一个月内由资料员收集并负责一次性完善；之后每月检查更新一次。未按时完善及更新的，每次扣罚责任人20元，由各中层不定期考核。第二条标准户型库：内容包括：La1~40/Lr1~40/X系列/S系列/W系列非采暖标准平面。本制度执行之日起一个月内由建筑主任工收集并负责一次性完善；之后每月检查更新一次。未按时完善及更新的，每次扣罚责任人20元，由各中层不定期考核。第三条审图部历次报审图纸：汇总15年3月至今的所有报审图部图纸资料〔含报审图纸全套资料、审图部意见、仲裁及反仲裁意见、最终得分及排名表〕。本制度执行之日起一个月内由质量组组长收集并负责一次性完善；之后每月30日前后两天〔避开周末〕归档上月的报审图纸。未按时完善及更新的，每次扣罚责任人20元，由各中层不定期考核。第一节总工室资金管理文件归档第一条付款统计表：取得董事长签批的当月资金支付方案
36后48小时内，由资金管理员及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任人20元，由各中层考核。第一条资金审批单：资金审批单在流程结束48小时内，由资金管理员及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任人20元，由各中层考核。。第二条设计委托台账：设计委托在提交ERP流程之后，由责任工程师在当天完成域文件台账登记。未按时登记的，每次扣罚责任工程师20元，由工程经理考核；责任工程师为工程经理，那么由分管中层考核。假设因未及时登记导致下一位文件编号错误的，每次扣罚责任工程师50元，由分管中层考核。第一节打击办、管监资料归档第一条文件内容包括：打击办关于总工室的发文及公告、管监关于总工室工作的提示函及联系单、关于上述情况的自查自纠结果及反应等。第二条打击办关于总工室的发文及公告、管监关于总工室工作的提示函及联系单正式下发后，在24小时内由责任工程师及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任人20元，由分管中层考核。第三条?关于上述情况的自查自纠结果及反应意见?在EMS正式回复打击办或管监之后，在24小时内由责任工程师及时归档。未按时归档的，每次扣罚责任人20元，由分管中层考核。第二节部门会议纪要归档部门会议纪要需要及时跟进，每次部门例会结束后，在48小时内由资料员及时提交主持会议中层审核并归档。未按时归档的，每次扣罚资料员20元，由主持会议中层考核。
37第一节个人工程文件归档待本制度执行后，要求总工室全体员工在一个月内按照目录模板调整个人文件夹一级目录，未如期调整完成的，扣罚相关责任人50元，由各中层不定期考核。第二节总工室分工明细表归档根据工程的实际需求，每次部门人员调整之后，由部门负责人指定中层通知资料员并要求48小时内及时更改。未及时通知的，每次扣罚相关中层20元；通知后未及时更新表格的，每次扣罚资料员20元，由部门负责人不定期考核。第六章总工室图纸〔资料〕下发管理方法第一节总那么第一条总工室对外提供的图纸包含但不限于以下：招标条件图、开发报建图、施工备料图、现场各阶段施工白图、正式施工图、各专业二次深化图。各专业图纸内容详见附件5?各专业图纸清单?第二条总工室所有给到相关单位/部门的图纸必须审核前方可对外发放。所有对外〔内〕提供的图纸及正式资料〔含各项会议资料〕均需在当天提交资料员登记归档,更新总工室图纸/资料发出台账，台账样表见附件6。未按规定执行的，按?总工室资料归档制度?进行考核第三条总工室对外〔内〕提供的纸质图纸、资料须要求接收单位〔部门〕对所接收材料进行签收并将签收表扫描回传总工室各工程邮箱，并由责任工程师将签收表扫描件进行归档。资料签收表格式按附件7?总工室图纸/资料签收表?。
38未按规定执行的，每次考核经办工程师50元，由主管中层抽查考核。第一条总工室对内发出的电子资料需通过EMS发送并在发送时注明图纸使用用途，并于当天更新工程资料下发台账〔附件6，台账通用表格由资料员统一整理后明确使用，并在公共域文件内保存/更新〕。未按规定执行的，每次考核经办工程师50元，由主管中层抽查考核。第二条总工室所有通过EMS发送的函件及图纸均需发送/抄送函件上涉及的主送、呈报、抄送及所有签字人。未按规定执行的，每次考核经办工程师50元，由主管中层抽查考核。第一节招标条件图第一条招标条件图：提供招投标部门对外招标定标使用的图纸、清单、参数等资料统称为招标条件图。各专业图纸内容详见附件5?各专业图纸清单?第二条总工室所有对外提供的招标条件图〔基坑支护、电梯参数建筑电气专业审核、非标售楼部各专业含装修图纸会审〕须经由责任工程师提出，由主管中层牵头组织总工室相关专业三人以上会审确认前方可对外提供，其他相关招标条件图需经办工程师审核无误前方可下发。会审纪要需会审人员进行会签。如涉及现场条件的，需邀请工程部、预决算、招投标参加。未按此规定执行的或因审图不仔细导致反复招标的，考核责任工程师及主管中层50~500元。由总工室部门负责人考核。第三条经总工室会审确认后的招标条件图需由责任工程师、部门负责人签字确认前方可盖章提交相关部门。招标条件图需一式2份纸质资料，其中1份提供招投标责任工程师、1份〔含总工室内部会审、会签资料〕提供总工室资料员存档。电子版需同步提供资料员存档并形成招标文件下发台账，未按此执行的，每次考核责任工程师50元。由主管中层考核。
39第一条如已提供的招标条件在正式定标前受客观事件影响需进行修改的，须于事件发生后24小时内/沟通/KK告知招投标部经办人及部门负责人。48小时内须形成函件，并抄送工程管理部及工程部。未按此规定执行的，考核责任工程师100元。如因总工室招标条件修改未及时通知相关部门而引起的公司招标工作严重滞后并影响工程进度的那么考核责任工程师500元。由主管中层考核。第二条所有招标条件图均须将盖章扫描件通过EMS发送招投标部门负责人、责任工程师、资料员，并抄送工程管理部、工程部负责人、工程部经办人，总工室主管中层、工程经理、资料员。未按此执行的，每次考核责任工程师50元。由主管中层考核。第三条总工室责任工程师须参与招投标组织的开标会，对投标单位的投标资料进行审核，并结合工程实际提出技术评审意见。涉及相关专项开标的〔如基坑支护〕，需通知中层或各专业总工或技术审核人共同参会。未按时参加的，考核总工室相关责任人50元。由总工室部门负责人考核。第一节阶段施工图〔白图〕第一条所有下发现场施工的白图均需加盖总工室图纸下发章〔盖章前需取得设计主管领导、工程主管中层同意〕前方可正式下发。并于下发当天提交正式下发图纸及该图的图纸审查意见清单〔或审核意见图〕进行归档，并于24小时内更新工程图纸下发台帐。未按此规定执行的，每次扣罚经办工程师50元，由主管中层考核。第二条总工室下发现场工程部用于正式施工的阶段白图需打印一式8份，其中6份下发工程部、1份提交集团图审部、1份提交总工室资料员存档。未按规定执行的，每次考核经办工程师50元，由主管中层考核。第三条总工室下发现场工程部用于正式施工的阶段白图，需在下发当日将
40该阶段图纸的CAD图及〔清晰可见的A3版〕盖章扫描件通过EMS沟通发送工程部负责人、经办人、资料员。同时抄送综合方案部方案员〔资料员由总工室资料员对接〕、总工室主管中层、工程经理、资料员。〔提交图审部的资料需按图纸审查管理细那么执行〕未按此规定执行的，每次考核工程经理及经办工程师100元，由主管中层考核。第一条总工室下发现场施工白图后需催促工程部在指定时间内组织相关图纸会审并进行技术交底，以便及时下发变更图，防止造成变更扣分。如未按此项执行，那么按?总工室图纸审查制度?中的变更考核条款进行考核。第二条工程图纸下发应按工程内控方案执行，且由各责任工程师于每周一9点前将上一周的方案完成情况更新至?工程方案完成情况统计表?中。未按规定执行的，每次考核经办工程师50元。由工程经理督办及考核。如虚报完成情况的，一经查实，严厉问责。第三条已下发现场用于施工的纸质图纸严禁随意以覆盖或替换的方式再次发送图纸。未按此规定执行的，视情节严重给予奖金扣罚、降薪、降职、免职甚至开除处分。由部门负责人考核。第四条用于现场施工的白图如发生变更内容，那么按变更管理制度及施工图审图管理制度执行。〔建议变更白图采取变更面单附变更修改内容附图的形式下发---—如涉及现场返工的修改内容需于变更面单中按项详细罗列，未涉及现场返工的以变更面单带修改附图的形式下发，同时函件告知相关部门〕第五条总工室下发的阶段图纸需按现场施工进度及时提供，且应严格控制图纸下发节奏。如现场工程部需相关图纸进行施工组织，那么需上报主管中层及设计主管领导同意前方可提供，且需在下发图纸中标注“本图纸仅用于现场施工组织筹划，在正式施前需联系总工室取得正式施工图〞
41。用于现场施工组织的图纸，仅提供特殊标注后的PDF版本。该图接收部门仅为工程部。未按此规定执行的，每次考核经办工程师及工程经理100元，由主管中层考核。第一条新工程启动初期一个月内，总工室应按现场工程进度需求提供相关备料图〔钢筋类别及型号、各专业标准总说明等〕，且应在图纸中注明“本资料仅用于施工前期准备工作使用，不能直接用于指导现场施工，请在相关区域图纸下发后按总工室盖章下发图施工。〞总工室责任工程师需确保在施工备料图下发后7天内〔或相应阶段现场正式施工前7天内〕提供相应的正式盖章下发图。未按此规定执行的，每次考核经办工程师及工程经理100元，由主管中层考核。第二条总工室在取得设计院自审完善修改后的全套结构施工图后需及时提供电子幅员纸并发函告知决算部进行含钢量测算工作。未按此规定执行的，每次考核经办工程师100元，由主管中层考核。第三条综合会验〔三层会验〕常见问题每月更新后由综合会验组组长发函告知所有工程工程部〔商业综合体工程除外〕。第一节开发报建图第1.第2.第3.第4.第一条总工室对外提供的开发报建图及相关资料必须按?总工室图纸审查制度?进行审核并取得设计主管领导同意前方可对外发送。未按此规定执行的，每次考核工程经理及经办工程师500元，由主管中层考核。第二条工程启动7天内〔总平下发后〕，工程主管中层组织召开工程开发报建专题会，组织工程经理及工程组责任工程师认真学习各工程所在地的开发报建流程及所需资料的相关深度、要求。并于7天内与开发部、综合方案部沟通确认后形成工程开发报建方案表报部门负责人及设计主管领导审批。未按此规定执行的，考核工程主管中层及工程经理各200元，由部门负责人考核。第三条总工室按各工程开发报建方案提交开发部用于进行〔预〕测绘的建筑施工图〔CAD图〕需同步抄送预决算部部门负责人、资料员。未按此规定执行
42的，考核工程主管中层及工程经理各100元，由部门负责人考核。第一条总工室需对开发部各阶段报建工作提供技术支持，并及时跟进开发部取得相关审查意见。在取得政府相关审查意见后24小时内与设计院进行沟通并将相关意见及对应做法形成函件发送开发部，取得开发部确认意见后组织设计单位进行修改。未按此规定执行的，每次考核工程经理及经办工程师100元，由主管中层考核。第一节正式施工图〔蓝图〕第一条总工室下发的施工蓝图须经过审图公司审查通过且需经总工室各专业集中内审确认该图与下发施工的白图一致前方可下发。未按此项执行的，按?总工室图纸审查制度?严格执行。第二条总工室下发的施工蓝图需整合前期下发用于正式施工的白图及相关变更图，并在下发图纸的同时发送?蓝图下发告知函?〔通用格式，详见附件9，编号由资料员统一〕通知现场在下发之日起按蓝图进行施工，并同时提醒工程部及时组织图纸会审及技术交底会。未按此规定执行的，每次考核部门中层及工程经理各100元，由部门负责人考核。第三条总工室下发现场工程部用于正式施工的施工蓝图需打印一式12份，其中9份下发工程部、1份提交集团图审部、1份提交总工室资料员存档，1份提交预决算部。未按规定执行的，每次考核经办工程师50元，由主管中层考核。第四条总工室下发正式施工蓝图后，需在下发后48小时内将全套图纸的CAD图收集齐全并进行归档。在下发后72小时内需将施工蓝图CAD图纸通过EMS沟通发送工程部全员、预决算部门负责人及资料员、工程技术部资料员。同时抄送总工室主管中层、工程经理、资料员，提交图审部的资料需由工程经理指定工程组人员执行。未按此规定执行的，每次考核工程经理及经办工程师100元，由
43主管中层考核。第一条图纸下发工作需按总工室资料归档制度及时更新下发台帐。第一节销售资料图第一条总工室所有提供应到营销部的图纸资料必须取得主管中层及部门负责人同意前方可对外提供。未按此规定执行的，扣罚经办人及工程经理100元，由主管中层考核。第二条总工室需配合营销部工作提供的资料主要有：沙盘宣传资料、营销部前期培训资料及蓄客户型资料、选房图、户型图〔含合同附页资料〕、开盘前销售面积表及均价报审表、开盘前一户一表报价表等。第三条所提供资料必须严格按照?营销资料审核意见列表?逐项核对无误前方可对外提供。未按此规定执行的，扣罚经办人及工程经理50元，由主管中层考核。第四条总工室提供营销部的选房图、户型图、必须与集团下发条件图一致，与开发报建图一致。未按此规定执行的，扣罚经办人及工程经理50元，由主管中层考核。第五条对营销开盘急需的选房图、户型图等宣传资料，总工室应在收到营销筹划提供的图纸后3-5天内一次性提出一审修改意见提交主管中层、部门负责人审核前方可集中对外提供。所提供的审核意见需通过EMS发送营销部经办人及部门负责人，同时抄送总工室相关人员。总工室正式确认的选房图、户型图，需由经办人、主管中层、部门负责人审批前方可正式提供营销部。总工室历次所提供审核意见需明确修改内容及方向，严禁由于总工室疏忽或主观意见反复而导致销售资料屡次返工，延误资料提供时间影响开盘蓄客。未按此规定执行的，扣罚经办人及工程经理50元，由主管中层考核。
44第一条如总工室对外提供的销售资料因客观原因未能确保为最终报建图或个别楼栋存在影响楼栋售价的内容，需在提供相关资料的同时发函告知营销部负责人及相关经办人做好销售提醒。未按此规定执行的，扣罚经办人及工程经理50元，由主管中层考核。第二条?营销资料审核意见书?每月更新后由部门主管培训中层组织建筑专业负责人及工程经理、中层集中学习。第三条总工室每月对外提供的销售资料需按公司制度定期形成台账并报集团相关部门。未按此规定执行的，扣罚相关责任人50元，由部门负责人考核。第一节二次深化图的下发第1.第2.第3.第4.第5.第6.第7.栏杆深化图，由建筑专业确认。GRC深化图，由建筑专业确认。铝合金深化图，由建筑专业确认。太阳能深化图，由给排水专业确认。幕墙深化图，配套商业及综合楼外立面由装修专业确认，其他由建筑专业确认。外装深化图，由装修专业确认。其他二次深化图由相关专业确认。第二节材料样板的下发第一条材料样板需求由装修专业每月20日按工程需求提互提方案报工程经理处。第二条报集团装修院的主要互提方案内容如下〔根本是乙供材料〕：各工程根据实际需要选择整版材料1.下发新1000装修标准洋房材料样板。4.下发新2000装修标准公共区域材料样板。5.下发非拎包公寓装修材料样板。6.下发拎包公寓装修材料样板。
457.下发影城室内装修材料样板。8.下发综合楼9室内装修材料样板。9.下发综合楼11室内装修材料样板。第一条报集团建筑院的主要互提方案内容如下：1.下发小区大门外立面材料样板。2.下发住宅楼栋外立面材料样板〔包含门廊商铺石材〕。3.下发标准售楼部外立面材料样板。4.下发综合楼9.11外立面材料样板。第二条乙供材料样板确版操作流程及细那么下发乙供材料样板给地区总工室，标准样板发总工室一套存档，各工程根据需要发一套给工程部存档。样板台账。标准的样板可列好表格备用。核对乙供材料合格后报给总工室审核，需按要求贴好?材料样板标签?〔见附件10)[编号由资料员统一编制，标签样表由谢婷提供，整理后括号内容注意删除]报1式3份给总工室确板。标签内容包含工程名称，材料名称，规格尺寸，品牌，使用部位，施工单位名称〔盖章〕，工程部签章，总工室签章。标签不达标一律退回。4.总工室根据集团下发样板审核颜色，样式，厚度，规格等。合格签字盖章后下发工程部1份，施工单位一份，总工室存档一份。第三条工程部上报乙供样板三次不合格那么由总工室发函提醒工程部相关经办人需按样板要求提供，如工作反复严重影响工作进度的，经报部门负责人同意后可由经办人填报相关责任人提交工程部负责人进行内部扣罚。第四条如因赶开盘材料不能按合同约定品牌或不达标需更换相似样板，需经工程部，工程技术部，管监，总工室，工程总同意会签后才能变更材料。未按此规定执行的，扣罚经办人及工程经理50元，由主管中层考核。第五条乙供材料确板后总工室应于24小时内登记确版台账，
46并制作样板签收单提交工程部签字回传。未按此规定执行的，扣罚经办人50元，由主管中层考核。第一条总工室进行三层会验时需对工程部材料样板间进行检查，如发现样板缺失或破损，需及时发函提示工程部相关责任人做好样板保护工作。未按此规定执行的，扣罚经办人50元，由主管中层考核。第二条总工室需做好登记借用材料样板台账。样板借出需取得部门负责人同意，并于总工室样板管理员处登记前方可对外借出。未按此规定执行的，扣罚相关责任人50元，由部门负责人考核。第三条甲供材料由工程部根据甲供材料模板按图纸甲供材料申报。
