集团部门KPI指标

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H集团部门指标总裁办专题报告完成率指标定义战略管理委员会和经营管理委员会要求完成报告的比例设立目的考核总裁办公室专题报告的完成情况计算公式专题报告完成率=完成的报告份数/要求完成的报告份数相关说明战略管理委员会和经营管理委员会要求的报告以会议纪要为准数据收集总裁办公室数据来源总裁办公室数据核对战略管理委员会和经营管理委员会统计周期1次/每半年数据

1统计方式委员会决议事项执行率指标定义战略管理委员会和经营管理委员会所行决议事项执行情况检查反应的比例设立目的通过该指标考核总裁办公室对决议事项的执行情况。计算公式决议事项执行率=已完成的委员会决议事项执行数/委员会要求完成的决议事项数相关说明战略管理委员会和经营管理委员会要求完成决议事项以会议纪要为准数据收集总裁办公室数据来源总裁办公室数据核对战略管理委员会和经营管理委员会统计周期1次/每半年统计方式数据

2战略小组工程完成率指标定义根据公司整体战略所作的年度工程方案完成情况设立目的通过该指标考核总裁办公室公司整体战略目标的奉献情况计算公式工程完成率=已完成工程数/年度方案工程数相关说明战略管理委员会和经营管理委员会批准总裁办年度方案为准数据收集总裁办公室数据来源总裁办公室数据核对战略管理委员会和经营管理委员会统计周期1次/每年统计方式数据

3后勤部员工满意综合指数指标定义员工对后勤效劳的综合满意程度设立目的通过该指标考核后勤部效劳工作计算公式根据调查结果进行分析相关说明由审计部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式；对公司员工进行问卷调查；可委托第三方进行问卷和统计分析；问卷内容应包括效劳的具体工程、效劳提供者的态度、及时性、方便性、周到性等数据收集审计部数据来源问卷调查数据核对总裁办统计周期1次/每年数据

4统计方式管理台账的真实率指标定义各种台账所记录事物的真实性设立目的反映台账管理的有效性计算公式实际与台账记录比拟相关说明抽查几类台账数据收集审计部数据来源各种台账数据核对审计部统计周期1次/每年统计方式数据

5事故出现次数指标定义有关员工人身、财产不平安事故发生的次数等设立目的确保平安保卫工作开展与落实计算公式人身不平安事故一票否决；财产非正常损坏、失窃等一千元人民币以上否决相关说明事故的认定须符合相关法律制度；财产一千元以下该项得分乘以05数据收集法务部数据来源有关认定文本数据核对审计部统计周期1次/每年统计方式数据人力资源部

6员工自然流动率指标定义一定时期内员工的自然流动比率设立目的该指标考察部门的稳定性和人员代谢计算公式员工自然流动率＝离职人数÷在编的平均人数×100%相关说明员工应有一定的新陈代谢流动率一般在5%或以下较好员工在试用期满前离职不列入统计(建议作为政策参考用)数据收集人力资源部数据来源离职单数据核对人力资源部统计周期1次/每年统计方式数据人员需求达成率

7指标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的显示人力资源部门对各单位效劳的绩效计算公式人员需求达成率＝报到人数÷需求人数×100%相关说明报到员工要满足用人单位的人才需求规格人员是否录用应由需求单位面试决定数据收集人力资源部数据来源人员需求清单数据核对各部门统计周期1次/每季度统计方式数据培训方案达成率指标定义指在一定时期内培训方案的执行状况

8设立目的考察员工受培训及人才培养的执行计算公式培训方案达成率＝培训方案执行总时数÷培训方案总时数×100%相关说明培训指对员工进行有关公司文化、专业技能等方面正式的有组织的培训培训方案总时数＝Σ方案课时数×方案人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原那么数据收集人力资源部数据来源培训通知或记录数据核对各部门统计周期1次/每季度统计方式数据总师办工程申报通过率

9指标定义某一时期内，总师办工程申报通过率设立目的考核总师办工程申报质量计算公式工程申报成功率=工程申报通过数/工程申报总数相关说明工程包括新产品、技改工程、品牌评优等数据收集总师办数据来源总师办数据核对总裁办统计周期1次/每年统计方式数据质量信息报告完成率指标定义根据经营管理委员会要求出具质量信息报告

10设立目的考核总师办对质量管理的奉献计算公式质量信息报告完成率=完成的质量信息报告/经营管理委员会要求出具质量信息报告相关说明质量信息报告包括体系建设与完善、分析、质量改良、质量管理前沿等数据收集总师办数据来源总师办数据核对经营管理委员会统计周期1次/每年统计方式数据标准版本有效率指标定义企业各种标准版本的更新指标考核总师办标准版本的改良

11设立目的计算公式标准版本有效率=已改良的最新版本/当前有关最新版本相关说明标准版本与企业有关的数据收集总师办数据来源总师办数据核对总裁办统计周期1次/每年统计方式数据

12法务部违纪案件结案率指标定义违反有关企业制度等案件处理比例设立目的考核案件处理速度，防止一般案件拖而不结计算公式违纪案件结案率=已处理违纪案件/发生违纪案件总数相关说明企业内部员工违反本企业的有关制度；案件材料齐全；没有理由不决数据收集法务部数据来源审计部数据核对审计部统计周期1次/每季度

13统计方式数据打假维权案件处理率指标定义对发生打假维权案件的处理比例设立目的考核法务部维护本企业利益的工作计算公式打假维权案件处理率=已处理案件/发生案件总数相关说明打假维权案件的处理有许多外界因素数据收集法务部数据来源法务部数据核对审计部统计周期1次/每年数据

14统计方式法律效劳满意综合指数指标定义相关人、部门对法务部所提供法律效劳综合满意程度设立目的通过该指标考核法务部效劳工作计算公式根据调查结果进行分析相关说明由审计部设计问卷题目和统计方式，评分标准，采用问卷方式；对相关员工、部门进行问卷调查；可委托第三方进行问卷和统计分析；问卷内容应包括效劳的具体工程、效劳提供者的态度、能力、及时性等数据收集审计部数据来源问卷调查数据核对审计与监察部统计周期1次/每年

15统计方式数据审计与监察部要职要员审计率指标定义根据有关规定对重要职位、重要员工进行审计比率设立目的考核审计与监察部对要职要员的审计计算公式要职要员审计率=已审计的要职要员/按规定要求审计要职要员总数相关说明要职指财务、采购等；要员指部门、分公司、事业部、工厂等；离职和离任情况下要求审计数据收集审计与监察部数据来源所审计对象所在部门、职位数据核对审计与监察部统计周期1次/每年数据

16统计方式工程审计率指标定义按规定工程审计比例设立目的考核审计与监察部的工程审计情况计算公式工程审计率=已审计的工程/按规定要求审计工程总数相关说明工程包括技改、基建、生产经营活动等数据收集审计与监察部数据来源工程建议书、预算造价书、合同文书等数据核对审计与监察部统计周期1次/每年统计方式数据

17制度有效性审计率指标定义按规定对制度本身科学性、合理性、公平性进行考察比例设立目的考察制度有效性计算公式制度有效性考察率=已考察制度数/按规定要求考察制度总数相关说明主要指公司内部颁发的各种管理制度数据收集审计与监察部数据来源调查、座谈、案例、听证等数据核对审计与监察部统计周期1次/每年统计方式数据

18资财部财务数据准时、准确反应率指标定义对财务纪律执行情况的考查设立目的考核财务部门财务纪律的执行情况计算公式财务数据准时、准确反应率＝准时、准确反应数据次数/反应总次数×100%相关说明·数据过失情况以审计部门确定数据为准数据收集资财部数据来源资财部数据核对审计与监察部统计周期1次/每年统计方式数据资金调度达成率

19指标定义对财务部门提供资金需求的效劳能力设立目的考核财务部门的资金管理和运筹的能力计算公式资金调度达成率＝资金调度完成金额÷经核准的资金需求总额相关说明数据收集资财部数据来源资财部数据核对总裁办统计周期1次/每半年统计方式数据财务报告完成率指标定义根据总裁的要求出具报告的完成比例

20设立目的考核资财部对决策的支持性计算公式财务报告完成率=已出具报告数/按要求出具报告总数相关说明报告包括财务分析、理财方案等数据收集总裁办数据来源资财部数据核对总裁统计周期1次/每年统计方式数据