正文描述:《报销票据粘贴及报销审批程序管理规定》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
报销票据粘贴及报销审批程序管理规定为了加强报销管理,特做如下票据报销粘贴规定:一、出差车票:往来车船票、住宿费、交通费及其它票据,必须单独粘贴。二、业务费票据:凡发生业务招待费,要单独粘贴,写明招待用途及原因,并由经手人、验收人签字,手续完善后方可报销。三、办公费票据:凡购买办公用品的发票,必须要附购货明细单,并由经手人、验收人签字,手续完善后方可报销。四、小车维修票据:凡小车维修发票,必须附维修清单,并由驾驶员、派修人、验收人签字,手续完善后方可报销。五、会议费票据:所有会议费票据报销,必须注明会议时间、地点,并经中心领导同意,手续完善后方可报销。六、不能将与本次无关的票据随同本次报销票据粘贴在一起。每次单独粘贴,不得累计。七、所有的报销单据不得涂改现象和痕迹,违者一律不予报销。情况严重者将按有关规定进行处理。八、凡在报销单据上签字的证明人、验收人、科长、主管领导、财务审核等,必须切实负责,严格把关。九、本规定自下发之日起执行,原《规定》同时废止。
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