程序文件----- 样品管理控制程序

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1、XX集团（中国）有限公司程序文件样品管理程序文件编号：CT－QP－008版本：01页数：4生效日期：2012－07－01制订：XXX审核：XXX批准：修改栏序号章节号内容说明修改人审查批准修改日期XX集团（中国）有限公司样板管理控制程序文件编号CT－QP－008版本01页码1/4一、目的：1.1、规范样板确认流程：1.2、加强样板管理，规范样板借用手续，使其更好地为生产服务；1.3、为生产部生产样板、工程部签发生产样板、客户验货提供可靠依据。二、适用范围：2.1、本厂所有产品组件之工程样板；2.

2、2、本厂所有成品之工程样板；2.3、所有本厂产品之客户签板定义：3.1、工程签板：由产品主管工程师签发的，供QC及生产部门检验、制作工夹具及生产时作为依据参照的某种产品的被认可的实物标准；3.2、原板：由客户生产或提供来的原始样板；3.3、客签板：由本厂生产，客户认可并签名之样板；三、职责：4.1、工程部：接收客户的索样信息，并按客户要求制作样板；负责将样品送客户确认；负责原材料打样、送样给外发厂商并签发外购件之样板；负责签发所有生产样板。4.2、QC部：负责所有样板的保管及办理有关借用手续。负

3、责检查工程部准备送交客户签核之样板的质量。五、程序内容：5.1、原材料、委外加工品工程样板之管制：5.1.1工程部在制程中所需的原材料及委外加工之样板，由产品主管工程师根据客户要求联系供应商打板：供应商必须提供在有效期内的测试合格报告方能接受原材料。5.1.2工程部收到样板后应尽快进行审核，并填写《样板审核报告书》之相关内容发放给QC部；XX集团（中国）有限公司样板管理控制程序文件编号CT－QP－008版本01页码2/45.1.3如果样板不合格，工程部应尽快联系供应商重打板或另找供应商，直到样板

4、审核合格，供应商必须提供在有效期内的合格测试报告。5.1.4样板审核合格后，工程部应签合格之实物样板，以供oc部作为验货参考标准之一。实物样板由oc部统一保管，并存放于IQC样板柜。样板必须有工程部产品主管工程师签名于样板上才有效。5.1.5如果样板因工程更改有变化，QC部应根据工程更改及时要求工程部重新签板，以保证实放样板始终保持最新状态，1日板由工程部回收处理。5.1.6所有原材料、委外加工品因工程更改或更换供应商均必须按以上程序重新审核样板；5.1.7不合格之样板由工程部按实际情况报废或退

5、还供应商。5.2、自制产品组件工程样板之管制：5.2.1注浆产品或零件试产时，工程部必须填写《打板单》交给打样房；试模后打样房应提供样板连同《打板单》交给工程部确认；5.2.2工程部接到样板后，应立即按图纸要求及实际装配情况进行审核，并填好《样板审核报告》生产、QC部。5.2.3如果样板审核合格，则按(1.4)之流程交样板给oC部。5.2.4如果因工程更改或重新开模，必须按以上流程重新审核。5.2.5工程部所签之样板必须同时签二个，一个交QC部保管。或生产部作为生产样板，一个为工程部留底。5.3

6、、客户签板之管制：5.3.1工程部根据客户要求进行样板制作后，送交客户签板，在送交之前，必须先交QC部样板管理员按客户要求进行检测，经检测合格及填写《样板检查报告》后才能送交客户。5.3.2、工程部在制作样板时，不能将所做的样板全部送交客户，必须留下一套作为留底板保存于工程部，以便在客户已签了样板但又没有及时寄回的情况下，有生产依据。XX集团（中国）有限公司样板管理控制程序文件编号CT－QP－008版本01页码3/45.3.3、当客户验货时，必须要有客户签署的样板提供给客户作为验货依据。5.3.

7、4、所有客户签板由工程部接收后，填写产品名称、编号、样板种类及接收日期于样板吊牌上，并保证客户签名清晰，样板完整，无损伤并移交QC部。5.3.5、如收到样板时已有破损，签板的完好性应由工程部、主管工程师，会同QC部主管及样板管理员共同认可，有损伤处应拍照证明。5.3.6、工程部和QC部认可之客签板，由oc部样板保管员到工程部接收，并签名，证实交收完成。如特殊情况，工程部需将签板寄回香港或客户时，应通知QC部并做记录。5.3.7、QC部签收客户签板后，放入客户样板保管柜，同时登记于《客户样板清单》

8、内。5.3.8、样板管理员负责建立《客户样板清单》，注明产品编号、产品名称、样板种类（《客户样板清单》可放于QC部电脑内保存）。5.3.9、样板管理员应每月检查、清洁一次客户样板保管柜，并在电脑内更新《客户样板清单》后，通知QC部主管审核签名。5.3.10、客户样板保管柜应保持整洁，摆放有序，未经样板管理员及QC部主管许可，外人不得随意拿走；QC部主管不定期检查保管柜，有重大事情，如样板损伤，丢失等直接向经理汇报。5.3.11、样板管理员负责根据物控发放的《出货计划表》检查客签样板是否齐全，如果