物资廉政风险防控措施一览表

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1、廉政风险防控措施一览表填报单位：（盖章）责任人：类别风险点防控措施工作中的难点及问题采购与付款无计划就购买、无审批即购买完善采购管理制度，严格执行。生产计划变化快，采购反映滞后。采购与付款进价及质量控制不力强化制度执行力度，规范操作流程。若运作不规范，易出现廉政风险。采购与付款帐实不符、以次充好强化制度执行力度，规范操作流程，强化责任。若运作不规范，易出现廉政风险。采购与付款付款手续不完备完善付款审批流程，手续不全不付款。一定坚持无完备手续不付款，规范运作采购与付款票实不符、手续不完备强化财经纪律，规范开票流程。受市场因素影响较大。采购与付款记录不及

2、时、不相互核对、发现问题处理不及时完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度。监管难度较大，需要加大制度执行力度采购与付款退货不及时、手续不完备强化责任，完善相关制度。受市场因素影响较大。资产管理手续不完备、记录不全、帐实不符完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度。监管难度较大，需要加大制度执行力度资产管理手续不完备、记录不全、帐实不符完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度。监管难度较大，需要加大制度执行力度资产管理不按要求盘点、不按规定进行处理完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度，强化责任。监管难度较大，需要加大制度执行力度