廉政风险防控措施一览表[范例】

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1、廉政风险防控措施一览表[范例】序号权力类别风险名称表现形式风险类别风险风险等级防控措施前期防范中期防控后期处置0011财务经费超标准、超财力发放津补贴1分管领导及相关责任人二严格执行预算管理制度，公开局机关预算建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0021财务经费公用经费不合理使用1分管领导及相关责任人二加强对经费使用的监控，定期公示经费开支，接受群众监督，防止浪费建立财务经费管理监督机制可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0031财务经费不按财务管理规定报销1分管领导及相关责任人二严格执行报销审核手续，防止一支笔腐

2、败行为加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0041财务经费票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账3分管领导及相关责任人二严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0051财务经费到定点单位采购，出现腐败行为2分管领导及相关责任人二提高经办人员思想素质和业务素质加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0061财务经费不严格执行

3、财务制度，办理不及时、手续不到位、程序不到位3分管领导及相关责任人二严格执行财务制度，严格审批把关加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0071财务经费帐目不清，开支项目不规范3分管领导及相关责任人二票款分开管理，日清月结加强责任意识，加强廉政教育可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究0085人事管理收受调动申请人的贿赂，违反程序办理调动手续2直接责任人，分管领导二严格按照人事调动工作程序办理调动手续监察考评科全程参与监督视情节给予批评教育、责任追究或行政处分0095人事管理人事任免考核时，不客观公正反映当事人情况，

4、根据个人主观意见提出建议2直接责任人，分管领导二加强人事干部的思想政治教育公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分0105人事管理违反《干部任用条例》规定程序进行职务任免、隐瞒真实情况公示2直接责任人，分管领导二严格执行《条例》要求，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序公开各项操作规程、办事程序及结果视情节给予批评教育、责任追究或行政处分0115人事管理不按干部管理权限、管理职数进行任免，不按规定程序履行备案、审批手续2直接责任人，分管领导二完善和公开各项人事管理制度落实干部任免考核责任追究制度视情节给予批评教育、责任追

5、究或行政处分0123科技计划项目申报组织不符合条件的企业申报国家、省、市各类科技计划项目3计划股股长，分管领导三严格执行国家、省、市关于科技计划项目申报、立项的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理0133成果鉴定支持不符合条件的科研项目通过鉴定3成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于科技成果鉴定办法的相关文件规定分管领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理0143科技进步奖励推荐不符合条件的科研成果获取科技进步奖励3成果股股长，分管领导三严格执行国家省市出台的关于科技进步奖励办法的相关文件规定分管

6、领导严格审批可能受到一般过错追究或行政责任追究，可能受到组织处理填表说明①序号：按照由重要到一般的顺序，自行编排3位流水号；②权力类别：分为内部人财物管理权类、行政执法权类、行政管理权类、执纪执法监督权类、干部人事管理权类和其他法定权力类六大类，依次编码为1、2、3、4、5、6；③风险名称：指可能发生腐败或不廉洁行为的环节节点名称；④表现形式：指同一风险点的不同表现，或对风险点进行具体描述；⑤风险类别：共分体制制度风险、思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险四大类，依次编码为1、2、3、4。⑥风险：一般从思想作风、体制制度、岗位职责、外部环境等方面分析填写。7风险等级：按

7、照风险点可能发生的几率及危害程度分为一、二、三个等级。