公司高层领导&技术部内审检查表

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1、公司高层领导&技术部内审检查表受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价244.2.2质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件（第二层次）支持？254.2.3质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致，并以适当的形式形成文件，是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素：—确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源？—进行设计和过程可行性的研究？—更新并保持所有质量控制和检测手段？—确定在适当阶段进行合适的验证？—直接影响质量的生产、装配和服务过程？—制定控制计划和失效模

2、式及后果分析（FMEAs）？—标准和规范评审？264.2.3.1；4.2.3.2是否有执行产品质量先期策划过程的证据？274.2.3.1在新产品或更改产品的生产中，组织是否建立了多方论证小组，是否使用了产品质量先期策划和控制计划参考手册中适当的技术？284.2.3.2顾客要求时，对于影响特殊性的关键工序，是否在过程控制指导书及类似文件上使用顾客规定的符号加以标识？294.2.3.3在签订生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件（以小组可行性承诺形式）？304.2.3.4设计控制和过程控制的指导思想和实施过程是否适当

3、考虑了产品安全特性？314.2.3.4对安全的考虑在内部是否达成共识？序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价324.2.3.5过程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考虑了所有特殊特性？334.2.3.5是否有证据表明使用过程失效模式及后果分析（PFMEA）技术是努力预防缺陷而不是找出缺陷？344.2.3.6；4.10.3；4.14.1.2是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程、设施、设备、工装的策划以及在解决问题的过程中使用？354.2.3.7是否采用多方论证的方法在系统、子系统、部件和/或材料等各个层次制定控制计划，并列

4、出了过程控制中使用的所有方法？364.2.3.7控制计划是否包括QS—9000附录J“控制计划”中规定的内容？374.2.3.7控制计划是否按顾客的要求包括了样件、试生产和生产三个阶段？384.2.3.7当发生下列情况时，控制计划是否进行适当的评审和更新：-产品或过程更改；-发现过程不稳定或过程能力不足；-检验的方法、频次等发生改变？394.2.4.1是否完全符合生产件批准程序（PPAP）手册中提出的所有要求？404.2.4.2是否对分供方采用了一种零件批准程序？序号标准条款审核的项目、证据及方法审核记录评价414.2.4.3是否有证据表明对

5、产品更改进行了适当的确认？424.2.6.1；4.2.3.7在产品质量先期策划过程中，制定设施、设备和过程计划时，是否采用了多方论证的方法进行决策？434.2.6.1工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使场地得到增值使用？444.2.6.1是否制定了评价现有操作及过程效果的方法，并考虑了如下因素：总体工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、贮存与周转库存量和增值劳动含量？454.2.6.2是否建立并实施了工装管理系统，其中包括维护与修理的设施和人员、贮存与修复、工装准备

6、、易损工具的更换计划、工具的修整包括工具设计修改？464.2.6.2在工装和量具的设计、制造和全尺寸检验过程中，是否可得到适当的技术资源？474.2.6.2如果工装的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟踪系统？