流程管理及其品质管制程序

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1、東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁　　次第9頁，共9頁一、目的：建立程序及操作、檢測規範及相關之製程參數以有效掌握流程中之人、機、料、法、環、時間，使其隨時處在管制狀況，以提高生產力。二、範圍：從接單、生產、銷貨、服務等均依本程序之規定執行。三、權責：與流程相關的全部單位。四、名詞定義：4.1流程（Process）：一組相互關連或相互作用的作業使輸入能夠轉為輸出(即輸入→作業→輸出)。4.2程序（Procedure）：執行一項活動所規定的方法或一個流程。五、作業程序：5.1流程管理作業流程圖：東山本股份有限

2、公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁　　次第9頁，共9頁5.2投標接單處理程序：5.2.1領標：業務人員依據召標公告領取標單詳讀內容後提報總經理審查。5.2.2標單審查：材質、模具、數量、交期、違約罰則、交貨地點、檢驗規範、付款條件等。5.2.3不報價：非營業項目不報價時，必先徵總經理同意。5.2.4報價：依「標準報價表」規定報價，報價單或標單及其附件必須在客戶或標單規定的期限寄(送)出，並注意開標日期。5.2.5議價、開標：業務部接到客戶議價或開(投)標通知時，應備齊相關資料，準時前往議價或投(開)標，其結果依以下方式處

3、理：5.2.5.1不成交：銷案，所有相關資料均封存備查。5.2.5.2成交：(1).客戶自備合約書：業務應核對合約書內容與報價時之內容是否相符，若有不符合應知會客戶更正並提報總經理。(2).採用本公司合約書：由業務人員依據報價單內容製作合約書提報總經理核定後，由業務人員直接與客戶簽約。(3).收取訂金：若合約有規定收取訂金時，業務人員必須依限期收取並在2天內交給財會人員。5.2.6投標接單由業務人員填寫「客戶訂購單」(附件7.1)交生管安排生產。5.3新客戶詢價接單處理程序：5.3.1業務人員接到客戶以圖面或詢價單詢價時，必先與廠長研討，於

4、瞭解鑄件材質、鑄造難易度、開模時間、數量、可交貨期後始可決定是否報價。5.3.2報價單必須由總經理審查後才可傳真給客戶；審查內容同標單審查。5.3.3報價後業務人員必須將報價單連同客戶圖面或其他詢價資料併案存檔，並追蹤客戶意向。5.3.4議價：當客戶對價格或有其他要求時，業務人員必須提報總經理裁決。5.3.5接到客戶下單訂購時，業務人員填寫「客戶訂購單」交生管安排生產。5.4老客戶新產品訂購處理程序：由總經理直接與客戶談妥模具、交期及其他商務條件後開模。5.5老客戶舊產品訂購處理程序：5.5.1電話訂購：由生管受理並隨即填寫「客戶訂購單」覆

5、誦確認後即可.5.5.2傳真訂購：由生管回電覆誦後確認,轉入客戶訂購單上即可.5.5.3審查人員：「客戶訂購單」需總經理審查後始可生產或出貨。東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件編號２－０３頁　　次第9頁，共9頁5.6訂單變更：（客戶要求時）5.6.1減量：由生管人員直接在客戶訂購單上更改數量並簽字。5.6.2增加：另填客戶訂購單提交確認及審查。5.7原物料採購作業：5.7.1原物料需求表(附件7.2)：依各組常用原物料分類並詳填品名、規格、安全存量、一次採購量等項目需總經理事先核准，各組長依需要在該項打「V」後提交採購人

6、員。5.7.2向舊廠商採購已使用過之原物料：採購人員依據各班之「原物料需求表」，在價格及數量未變動的情況下直接向舊廠商訂購，不必再核准。5.7.3向新供應廠商採購：5.7.3.1需經詢價、蒐集相關產品資訊提報總經理核准後始可採購。5.7.3.2向新廠商購料時，需先經少量試購使用以防鑄件品質變異。5.7.4模具訂製、修改之外包作業：參閱「模具與客供品管理辦法」。5.7.5生產設備及量測儀器之採購：參閱「生產設備管理辦法」及「量測儀器管理辦法」之規定。5.8進貨點收：5.8.1廠商交貨：先到辦公室提示「送貨單」領取「原物料需求表」送需求單位組長

7、核對點收。5.8.2點收：各類原物料進貨時，5.8.2.1由各組長依「原物料需求表」點驗收判定品質狀況合格品則在原物料需求表上打「v」。。5.8.2.2合格品要求廠商卸在各指定區域排放整齊。5.9原物料品質管制：5.9.1免驗原料：原料如不銹鋼肉丸料、板料及合金等，於配料熔解後取樣分析成份列為免驗材料，合金由協力廠商提供材質證明文件。5.9.2免驗原料品質不合格處理：使用後發現品質異常時，由熔解組長開出「品質異常處理單(原物料、加工用)」(附件7.3)於統計損失後交採購人員通知廠商退貨或換貨。5.9.3物料檢驗及不合格處理：物料則核對品名、

8、規格，若不符合時由組長在待退之原物料上標識「退貨」，知會採購人員通知廠商限期退換；並在原物料需求表上之「不合格」欄打「X」。東山本股份有限公司文件名稱流程管理及其品質管制程序文件