[精选]【渝南15】渝南分公司3季度市场经营分析.pptx

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1、重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司三季度经营分析报告重庆市通信产业服务有限公司渝南分公司业务市场部2015年10月目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报截至2015年10月，渝南分公司已签订合同总订单23489.54万元（其中转接6954.56万元，新增16534.98万元。）总体订单量比去年同期订单量明显增长7935.62万元，其中去年转接订单比上前年多973.15万元。1.1总体订单分析--整体情况单位：万元1.1总体订单分析--具体情况单位：万元订单情况201

2、4年转接订单为6954.56万元1-10月份新增工程订单13881.9万元1-10月份维护订单2653.1万元1-10月份合计完成23489.54万元目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.2新增订单分析--整体情况单位：万元2015年新增订单按年度计划需完成15640万元，每月应完成1303.33万才能达到时序进度。由上表可以看到1-10月份，应完成13033万元，实际完成16535万元，超进度3502万元。1.2新增订单分析--同期对比单位：万元截至2015年1

3、0月份，渝南分公司新增赶超时序进度3502万元，且新增订单高于同期水平。1.2新增订单--客户维度维护新增订单1.2新增订单--客户维度工程新增订单单位：万元1.2新增订单--生产部门进度部门名称维护工程合计年度计划2015实际完成完成年度百比年度计划2015实际完成完成年度百比年度计划2015实际完成完成年度百比九龙坡905549.5260.72%31604083.91129.24%40654633.43113.98%南岸838546.4665.21%20001908.5995.43%28382455.0586.51%大渡口285136.5347.91%250434.02

4、173.61%535570.55106.64%江津526705.59134.14%20002541.15127.06%25263246.74128.53%綦江435363.2183.50%24002780.76115.87%28353143.97110.90%巴南391351.7989.97%19502111.63108.29%23412463.42105.23%集团客户部-50021.844.37%50021.844.37%合计33802653.178.49%1226013881.9113.23%1564016535105.72%1.2新增订单--生产部门占比截止到10月

5、份，由上图我们可以直观的看出各个生产部门新增订单的占比情况,其中九龙坡、江津、綦江、巴南维护中心新增订单情况相对较好。目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集团客户情况4、市场份额分析5、风险项目情况通报1.3集团客户情况单位：万元2015“外拓工程”新增订单维护中心南岸九龙坡巴南綦江江津集团事业大渡口合计一季度1580129.2762.1322.35.3553.5367.55二季度2.149.86151.4230.44236.66017.55487.77三季度17.843.37258.1521.93119.690

6、3.8817.76合计34.9173.23538.77614.5378.655.3574.851820.25全年计划完成外拓工程新增订单3653万，三季度季度应完成2739.75万，截止目前实际完成1820.25万，其中包括联通122.29万、移动142.26万和铁塔11.25万，外拓欠时序进度919.5万。1.3集团客户情况单位：万元2015“集团客户”订单全年计划完成集客新增订单3383万，三季度季度应完成2537.25万，截止目前实际完成1544.45万，集团客户欠时序进度992.8万元。维护中心年度计划实际完成完成年度百分比南岸700152.14%九龙坡350171

7、.7949.08%巴南维护500289.7657.95%綦江600614.5102.42%江津608377.4762.08%集团事业4751.50.32%大渡口15074.4349.62%合计33831544.4545.65%1.3集团客户情况同类公司比较集客订单20152014较14年同比渝南1544116732%渝西10831720-37%渝北104990816%万州9501789-47%涪陵127389243%目录1-10月经营情况通报三季度市场工作情况下季度重点工作安排2、新增订单情况1、总体订单情况3、集