最新大型集团员工平衡记分卡绩效方案PPT课件.ppt

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1、大型集团员工平衡记分卡绩效方案平衡计分卡将作为集团各级公司管理层建立关键绩效指标（KPI）体系方案的基础什么是关键绩效指标(KPI,KeyPerformanceIndicator)体系公司总体的绩效指标体系主要由公司层面的绩效指标、部门层面的绩效指标以及个人层面的绩效指标所构成。公司关键绩效指标体系部门关键绩效指标体系个人关键绩效指标体系绩效评估目标分解平衡计分卡的开发过程平衡计分卡开发是在员工月度考核的基础之上形成的2014年度下半年通过对集团人力资源中心进行平衡计分卡的试点，在实施过程中进行平衡计分卡方法的培训，并在现场就企业平

2、衡计分卡、部门平衡计分卡和关键岗位的平衡计分卡进行充分讨论，通过将来在不同公司及部门中发现的不同问题，针对制定的平衡计分卡方案进行反复修订，最终得到一套建议推广的方案。典型的平衡计分卡开发流程：1.公司的主要经营战略使命与愿景战略1战略2战略3战略4战略5主要经营战略A.B.C.面临的主要挑战经营目标典型的平衡计分卡开发流程：2.公司的关键成功要素1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.财务学习与成长经营流程战略1战略2战略3战略4战略5典型的平衡计分卡开发流程：3.关键衡量指标的开发财务学习与成长经营流程关键成功要素关键衡

3、量指标（KPIs)奥迪经销商典型的关键成功要素分解图利润营业收入成本销售收入创新产品收入其他收入（渠道业务）财务费用管理费用经营费用合理的营销计划合理的库存结构销售价格优秀的团队机制保障客户满意度潜在客户数量公司形象、品牌形象市场占有率产品的附加值产品种类优秀的团队货品及时性有效的成本控制流程改善库龄结构提高资金周转平衡计分卡的推荐KPI库，可根据情形从指标库中选取关键绩效指标权重调整后权重数据来源定义与计算公式财务50%营业额105财务报表整车销售收入＋维修收入＋备件精品附件保险装饰销售收入净利润3015财务报表税后收入减去财务费

4、用、管理费用、经营费用销售计划完成率158财务报表实际完成销售台数÷商务计划台数维修产值158财务报表维修收入资金周转率105财务报表营业额÷流动资金人均产值105财务报表营业额÷员工数人均边际贡献额00财务报表边际贡献总额÷总人数融资计划完成率00财务报表实际融资完成额÷预算融资完成额运营成本达标率105财务报表实际运营成本÷预算成本经营20%业绩排名5010销售部门销售和服务的综合排名潜在客户数量00销售部门系统提供忠诚客户比率00(销售部门一年维修三次以上客户数量÷总客户数量客户投诉量00(客服部)有效投诉数量有效现实客户档案

5、数量00(客服部)系统提供集客量（crm提取)255(客服部)展厅来访＋展厅电话呼入＋主动出击＋网络点击流程20%返修或退货率204(客服部)外部返修次数÷维修接待台次标准工时达标率00(主管部门)实际工时÷标准工时货品供货及时率00(服务部)常用备件及时供货次数÷总需求次数预约率204(客服部)预约维修台次÷总维修台次回访率306(客服部)系统提供成交率306(客服部)月度销售台数÷月新增潜在客户数量（每月考核年底平均）学习与成长10%培训时数达标率505人力资源部员工实际培训总时数÷计划培训总时数核心员工流失率505人力资源部核

6、心员工流失数量÷核心员工总数员工满意度00人力资源部调查结果考试合格率00人力资源部根据实际情形定义合格水平网络优秀员工数量00人力资源部网络销售和服务竞赛获奖员工数量经销商从企业KPI指标库中选取指标的建议原则上页建议的KPI指标库是在通常情况下业务部门考虑的考核指标。但各公司应根据不同的行业情况和时期，灵活选取适合的指标指标总数应该控制在20项以内平衡计分卡的四个大类（财务、经营、流程、学习与成长）权重加总应为100%；每一个大类中各项权重加重应为100%每一个单项KPI的调整后权重建议不小于5%每个大类指标不能为空公司应该每年

7、对所选取的指标进行重新审核，并根据实际情况对部分指标及权重进行调整公司平衡计分卡的部门分解图公司平衡计分卡的部门分解图的使用方法1.以销售部为例，首先从销售部对公司KPI的贡献程度的角度，对影响程度方面进行打分。1分表示该部门对相对应的公司指标有影响。0分表示没有影响公司平衡记分卡关键绩效指标营业额净利润销售产值人均产值资金周转率运营成本达标率销售计划完成率DIA排名本区域客户市场占有率集客量外部返修率客户成交率预约比率回访率培训时数达标率核心员工流失率指标属性财务%客户/市场%内部管理/流程%学习与成长%影响程度110111111

8、1010111销售部公司平衡计分卡的部门分解图的使用方法2.从平衡计分卡的四个方面，分别界定该部门的关键绩效指标。下图为推荐的销售部KPI库指标属性关键绩效指标权重调整后权重财务45%销售计划完成率2511销售毛利润3013资金周转率