部门预算说明.docx

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1、个人资料整理，仅供个人学习使用部门预算说明按照预算管理有关规定，目前我街道部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我街道包括部门本级及一家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。2016年部门预算收支情况（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排3854.79万元，比上年增加2525.82万元，增长190.05%。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。（二）支出情况1.支出功能科目类（1）一般公共服务：2016年预算安排3

2、49.54万元，比上年减少606.85万元，下降63.45%。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2016年预算安排3328.44万元，比上年增加3105.35万元，增长1391.97%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年预算安排123.04万元，比上年增加28.71万元，增长30.43%。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。2.支出类别类（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的

3、支出。2016年预算安排467.71万元，比上年减少0.77万元，下降0.16%。其中：彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排357.12万元，比上年增加81.76万元，增长29.69%。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排21.67万

4、，比上年减少121.24万元，下降84.84%。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排88.92万，比上年增加38.71万元，增长77.09%。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排3387.07万，比上年增加2526.58万

5、元，增长293.62%。其中：鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排264.93万元，比上年减少595.56万元，下降69.21%。主要用于：籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。单位：千元项目名称专项业务类备注合计2649.30基层党建工作经费100.00承接区下放行政审批事项工作经费45.001/2