2014年梅州大堤管理处部门决算基本情况说明

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1、2014年梅州大堤管理处部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能梅州市梅州大堤管理处，隶属于梅州市水务局的副处级事业单位。主要职责：梅州大堤的建设、管理和维护梅州城区的堤防安全，做好防汛抢险及梅江河江面保洁任务。（二）人员构成情况截至2014年12月31日，梅州大堤管理处核定编制人数89名，实有在职人员（含聘用人员）84人，离退休人员42名。（三）决算年度的主要工作任务在市委、市政府的领导下，认真学习贯彻十八大和十八届四中全会精神，全面深化改革，创新体制机制，扎实工作，进一步规范推进堤围管理建设，增强防洪排涝的能力，充

2、分发挥城区防洪屏障的重要作用，为梅州城区经济社会发展保驾护航。主要工作任务：1、立足长远，积极统筹完成各项规划任务（1）完成梅州大堤“十三五”、苏区振兴发展及“三区三城”的规划；（2）完成梅州城区防洪治涝规划编制。32、全面提高工程管理水平，着力抓好各项工程建设（1）梅州大堤南堤除险加固达标工程梅塘段设计变更和部分堤顶未达设计防洪标准暂缓加高请示等前期工作；（2）周溪河（东山书院段）护岸抢险工程的抢险、测量、地质勘测、设计报告及请示等前期工作；（3）梅州和谐游船码头工程测量、地质勘测、初设报告及请示等前期工作；（4）东桥电排站改造工程和黄

3、塘排涝泵站10KV供电线路迁移工程；（5）完成梅州大堤下车坝电排站增设清污机设备及拦污栅改造工程建设。二、收入决算说明收入决算总规模、各项收入决算：2014年收入决算总额11293.65万元，其中：财政拨款收入11293.65万元。三、支出决算说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：2014年支出决算总额8875.65万元，其中：财政拨款支出8875.65万元。32014年财政拨款支出按用途划分，基本支出843.8万元，占9.5%，其中：工资福利支出621.14万元，对个人和家庭的补助162.65万元，商品和服务支出4

4、9.20万元，其他资本性支出等支出10.81万元；项目支出决算总额8031.85万元，占90.49%，主要支出项目:1、水利工程运行与维护；2、东桥电排站技术改造项目；3、东堤芹黄段加固工程；4、南堤加固工程归还贷款本金及利息；5、白蚁防治及灌溉试验专项资金；6、城区电排扩容工程等。四、“三公经费”支出说明2014年“三公经费”财政拨款支出共25.06万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元；2.公务用车购置及运行维护费支出19.86万元，主要包括：公务车保有量5辆，全年运行维护费支出19.86万元，平均每辆3.97万元。比20

5、13年度决算减少12.89万元，减少的主要原因：进一步加强公务用车管理，工程建设项目任务减少，油款开支减少。3.公务接待费支出5.17万元，接待批次80次，人数613人，主要用于接待相关部门及保障防汛工作等产生的费用。比2013年度减少23.52万元，减少的主要原因：2013年度工程项目建设任务多且无项目建设单位管理费列支。2014年度工程项目较少，用于保障项目建设工作开展的接待费用减少。二〇一五年十月十五日3