DC2-05001 管理评审控制程序.doc

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1、管理评审控制程序1目的对公司的质量、环境及OHS体系的运行情况进行评审，包括评价方针、目标及体系改进的机会和变更的需要，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于本公司对质量、环境、OHS体系的管理评审。3权责3.1总经理负责主持管理评审工作，并对体系运行情况进行综合评价。3.2管理者代表负责管理评审工作的组织协调，向总裁报告体系运行情况，提出改进建议，并跟踪报告决议的落实情况，审核管理评审报告。3.3质量部负责管理评审工作的计划、组织、验证并收集提供评审所需的资料，进行管理评审报告的编制，跟踪验证各部门在评审后的纠正预防措施的执行情况。3.4各部门负责与本部门有关材料的准

2、备、提交，并负责落实管理评审中提出的相关决议。4工作程序4.1管理评审流程图评审结论及措施的落实评审计划评审准备评审实施会议管理评审输入管理评审输出内、外审核结果各种反馈信息管理体系过程的运行情况管理目标与指标实现情况纠正与预防措施的实施以往管理评审决定的落实法规要求的变化及应变改进的建议机构设置/资源方面的建议管理评审报告整改措施要求定期开展4.2管理评审周期的确定管理评审工作每年至少进行一次，间隔期不超过十二个月。当出现下列情况之一时，总经理可决定进行评审：a．公司组织机构、产品范围发生重大变化；b．质量、环境及OHS体系需作重大调整；c．国家有关质量、环境及OHS的政策、标准及法

3、律法规和相关要求发生较大变更；d．发生重大质量、环境及OHS事故；e．顾客及相关方有严重问题投诉或连续投诉；f．即将进行第二、三方审核；g．内部审核时出现严重不符合。4.3管理评审的内容a．质量方针、环境方针及OHS方针的适宜性；b．上年度质量、环境、OHS目标指标完成情况的总结评价，下年度质量、环境及OHS目标指标的确定；c．组织机构、资源配备的合理程度；d．顾客满意率调查结果；e．顾客、相关方对质量、环境及OHS方面的投诉；f．内部体系审核及外部体系审核结果；g．体系运行的充分和有效性；h．质量、环境、OHS行为与相关法律法规的符合性；i．纠正和预防措施执行情况；j．重大环境因素、

4、重点危险源的控制情况；k．OHS事故、事件调查及分析的结果；1．监测测量手段、方法的适宜性；m．以往管理评审的跟踪验证n．体系变更、改进的建议；o．根据实际的需要加入其他评审内容。4.4管理评审的形式：采用会议评审形式，必要时采用现场检查验证。4.5管理评审的准备4.5.1质量部根据总经理决定的评审日期及内容编制评审计划，对评审目的、评审依据、评审内容、评审议程及需提供的资料与负责人员等作出规定，并在评审前二十天内以书面形式报管理者代表审核，总经理批准后分发至相关部门。4.5.2各相关部门依据管理评审计划要求，结合本部门的实际情况，准备汇报材料，经部门经理签字确认后提前报送质量部。4.

5、5.3质量部负责进行评审材料的收集汇总，并将汇总的评审材料报管理者代表签字确认。4.6管理评审的实施4.6.1总经理主持管理评审会议，各部门负责人与相关人员准时参与。4.6.2管理者代表分别做质量、环境及OHS体系运行情况的分析报告。4.6.3参加会议人员对计划规定内容进行逐项评审，并决定体系及过程改进、与顾客要求有关的产品改进、资源要求等有关措施。4.6.4总经理对所涉及的评审内容及讨论分析结果作出综合评价，特别是体系的薄弱环节，对评审后的改进活动提出明确要求。4.6.5在进行管理评审时，质量部负责做好会议记录和签到。4.7管理评审的报告：由质量部在管理评审会议结束后一周内依据管理评

6、审会议记录编制《管理评审报告》，报管理者代表审核，总经理批准后，发放至各相关部门执行。4.8纠正预防措施的实施和验证4.8.1各部门依据《管理评审报告》的内容，对本部门需要整改的方面进行计划研究，并制定相应措施，予以整改。当纠正措施涉及两个以上的部门或资源条件发生改变时，由管理者代表进行协调。4.8.2质量部根据评审结果对各部门纠正预防措施的实施情况进行跟踪验证，具体执行《纠正预防措施与持续改进控制程序》4.8.3管理评审产生的相关记录由管理部档案室存档管理，包括管理评审计划、评审前各单位准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告等。5支持性文件5.1方针目标制定与管理程序5.2纠正和

7、预防措施控制程序5.3内部审核管理程序5.4记录控制程序6相关表格/记录6.1管理评审计划6.2管理评审记录6.3管理评审报告文件制/修订履历表制/修订日期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审核核准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文件分发分发部门份数分发部门份数总经理室（含认证备份）4工程设备部3管理部6财务部1生产部（含车间主管）6质量部1DC2-管理评审计划表评审时间地点编号评审人员评审目的评审范围准备工作要求序号部门评审内容