工艺纪律检查制度2011

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1、质量体系文件工艺纪律检查制度（A2版）20年月日批准　　　　　　　　年月日实施编制：　审核：　　　　　　批准：排土场工艺纪律检查制度1、由主管领导和相关的职能部门负责人组成检查小组对排土场工艺纪律进行检查，通过测量工具进行验证。2、每月检查四次，次月五日前进行考核，考核部门为安环组、调度组、生产组。3、工艺纪律检查内容：⑴排土场平台按2～3%形成反坡；⑵挡墙尺寸上宽0.5米、下宽≥2米，挡墙高≥0.7米；⑶排土场必须有良好的照明；⑷整个排土场做到平坦，坚实；4、对存在的问题要进行分析与处理，并要相关责任单位在规定的期限内进行整改，并上报考核部门（附整改作业表）

2、。5、考核部门对整改情况进行复查，若整改未到位，则进行相应考核（附整改情况复查表）。排土场工艺纪律检查记录检查时间：检查人员：检查内容：存在问题：整改期限与纠正措施：整改作业表编号：序号存在的问题责任人整改期限整改措施备注检查日期：主管领导：整改情况复查表编号：序号复查项目落实情况项目考评责任人签名检查人员：检查日期：铲装工艺纪律检查制度1.由主管领导和相关的职能部门负责人组成检查小组对铲装工艺纪律进行进行检查，通过测量工具和计量体系管理手段进行验证。2.每月检查二次，次月5日前进行考核，考核部门为生产组、调度组、设备组。3.工艺纪律检查内容：⑴电铲作业时应严

3、格做到帮齐，台阶坡面不堆大块，坡底不留岩渣，坡顶不留伞岩，底板标高与设计标高不得相差+0.5米；⑵装载系数控制在88%~93%之间；⑶台阶推进工作面形成3‰的反坡；⑷装车矿石单边长度＞1.0米和岩石单边长度＞1.2米的大块严禁装车；⑸是否打洞式作业；4、对存在的问题要进行分析与处理，并要相关责任单位在规定的期限内进行整改，并上报考核部门（附整改作业表）。5、考核部门对整改情况进行复查，若整改未到位，则进行相应考核。（附整改情况复查表）铲装工艺纪律检查记录检查时间：检查人员：检查内容：存在问题：整改期限与纠正/预防措施：碎矿工艺纪律检查制度1、由主管领导和相关的

4、职能部门负责人组成检查小组对碎矿工艺纪律进行检查。2、每月检查二次，次月5日前进行考核，考核部门设备组。3、工艺纪律检查内容：⑴破碎系统开车时，除尘系统和除铁器运行情况；⑵破碎机排矿口每月测量二次，以铅块实物研压后尺寸进行测量；⑶破碎机运行中回油温度控制在50℃以下；⑷每月定期对物料粒度进行实物（从皮带机上提取）测量，物料粒度＞220mm的所占比例不得大于20％。4、对存在的问题要进行分析与处理，并要相关责任单位在规定的期限内进行整改，并上报考核部门。（附整改作业表）5、考核部门对整改情况进行复查，若整改未到位，则进行相应考核。（附整改情况复查表）碎矿工艺纪律

5、检查记录检查时间：检查人员：检查内容：存在问题：整改期限与纠正措施：穿孔爆破工艺纪律检查制度1、由主管领导和相关职能部门负责人组成检查小组对穿孔爆破工艺纪律进行检查，通过测量工具进行验证。2、每月检查二次，次月5日前进行考核，考核部门为生产组。3、工艺纪律检查内容：⑴根据炮孔设计图纸检查炮孔的孔位（控制在0.2m以内）、孔深（控制在0.5m以内）、倾角（控制在3°以内）；⑵检查每孔的装药量与设计药量是否相符；⑶检查每孔的充填高度是否与设计相符；⑷检查每面炮的爆破质量（大块率控制在1.5%，根底不高于设计标高1.5m，或超设计底板标高正向误差面积达2.25m2以

6、上）；4、对存在的问题要进行分析与处理，并要相关责任单位在规定的期限内进行整改，并上报考核部门。（附整改作业表）5、考核部门对整改情况进行复查，若整改未到位，则进行相应考核。（附整改情况复查表）穿孔爆破工艺纪律检查记录检查时间：检查人员：检查内容：存在问题：整改期限与纠正/预防措施：露天采场穿爆施工联系单编号：单位：签发时间：施工日期：完工日期：施工单位：施工项目及地点：施工注意事项：会签意见：签发人：生产安全场长汽运工艺纪律检查制度1、由主管领导和相关职能部门负责人组成检查小组对穿孔爆破工艺纪律进行检查，通过测量工具进行验证。2、每月检查一次，次月5日前进行

7、考核，考核部门为安环组、设备组、生产组。3、工艺纪律检查内容：⑴在正常作业行驶时全时速不超过30公里；雨雾天气最高时速不得超过15公里，大车转弯半径8.7米；⑵上山作业的车辆应保持良好的车容车貌，同时携带随车灭火器，夜间大车司机带好手电筒，车辆灯光保证齐全有效；⑶大车是否存在重载下山；⑷车辆出现故障，应靠道路右边停稳，弯道严禁停放车辆，严禁在道路上或工作面乱倒矿岩；⑸大车确保满负荷装载（矿≥92%、岩≥90%）,电铲未发出装毕信号大车不允许起步离开装载面；⑹大车司机在作业过程中必须听准信号（一声岩、二声矿）,不得错拉、错运；4、对存在的问题要进行分析与处理，并

8、要相关责任单位在规定的期限内进行整改，