风险和机遇清单.pdf

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1、风险和机遇清单公司/部门：生产部/车间措施有效性评序号来源风险/机遇描述涉及过程/活动（建议）应对措施价风险：计划制定不合理，导致无法按时完成合理计算公司的实际产能，全称跟进生产计1生产计划计划任务，从而延误产品交付生产计划有效划的实现过程。机遇：计划合理，交货及时1.加强员工安全意识培训2.生产过程中加强安全检查，铆压设备上增加安全措施；风险：生产过程对人员造成伤害、未在规定3.按订单制订生产计划，并组织生产，对2生产过程时间内交付、效率太低。生产过程有效长流单进行备料准备;机遇：及时交付，顾客满意4.为员工提

2、供必要的劳保用品，5.对设备进行保养，并按照操作规程进行操作。1.加强员工的培训；要求员工按作业指导风险：员工技能不达标，操作不当产生不良书和管制计划进行作业；3生产人员的水平生产过程有效或损耗增多2.质检员加强过程检验，对不合格的及时提出整改意见。1.制订设备保养制度，按照保养计划的要风险：生产和服务设备未按规定的要求进行求按时进行保养；4生产和服务设备保养，导致生产任务不能及时完成；设备管理过程有效2.对设备操作人员进行培训，按照规范的机遇：采购更加先进的生产设备要求进行操作。审批/日期编制/日期：方喜201

3、9/1/25风险和机遇清单公司/部门：品质部检查人及检查结序号来源风险/机遇描述涉及过程/活动（建议）应对措施果1.所有检验人员必须经过相关岗位培训后，合格①检验过程中未能准确检验材料、生产过程及成上岗；李菊芳1检验人员能力检验品是否符合产品要求2.检验员按检验规格书进行检验；检查OK3.及时进行新物料、新产品的检验文件培训。1.培训检验员正确使用检测设备；李菊芳2检验设备①检测设备出现偏差，无法真实反应检测结果检验2.定期对检测设备进行送检，检测合格后才可使用检查OK1.所有检验人员认真学习《废弃物管理程序》，

4、按规李菊芳3检验过程中的废弃物①检验仪器中的废旧电池，废旧灯泡未正确处理；检验定处理废弃物；检查OK1.按照《丰亚电子科技有限公司有害物质管制标准》对来料进行管制；进料时IQC核对《HSF供李菊芳4顾客要求未能识别①产品不能满足客户的有害物质要求检验应商提交报告一览表》检查OK2.对每个客户的有害物质要求进行调查；以确保物料符合客户的要求；1所有检验人员必须经过相关岗位培训后，合格后上岗；①耐压测试时高压对体的危险；李菊芳5检验过程中的人身安全检验2耐压测试使用绝缘垫；使用合适的插头进行市电②测试时未正确使用市电

5、，造成触电；检查OK操作；审批/日期：编制/日期：李菊芳2019/1/25风险和机遇清单公司/部门：管理部检查人及检查序号来源风险/机遇描述涉及过程/活动（建议）应对措施结果对应聘人员信息、工作经历背景调查不准在招聘前期做足工作，试用期实时考核，避虞俏霞1人员招聘人员招聘确，易造成公司资源浪费，耽误部门工作。免资源浪费检查OK风险：送外部培训成本高，未能达预期效虞俏霞2人员培训果，员工培训做好前期培训计划，有针对性的培训检查OK机遇：员工专业能力得到更好的提高审批/日期：编制/日期：虞俏霞2019/1/25风险和

6、机遇清单公司/部门：财务部检查人及检查结序号来源风险/机遇描述涉及过程/活动（建议）应对措施果1.外筹资活动的合规性，避免遭受经济1.按省公司规定的委托贷款、银行授信额损失，借款的申请、借度贷款，李慧星1内、外部2.筹资活动授权审批，避免公司损失，款利息的计提、2.按内控规定的流程进行审批，签订合同，检查OK3.筹资决策失误，可能造成企业资金不还贷、付息3.每月按贷款的利率计提利息。足、冗余或债务结构不合理。1.成本费用支出违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失，票据审核、单据1.材料成本内控流程

7、李慧星2内部2.成本费用支出未经适当审批或超越授审批、款项支付检查OK2.一般性成本费用内控流程。权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。审批/日期：编制/日期：李慧星2019/1/25风险和机遇清单公司/部门：资材部检查人及检查结序号来源风险/机遇描述涉及过程/活动（建议）应对措施果风险：供应商供货质量差、服务不到位、供方选择与评样品认证、现场考察、供方评价（初次评选）、占花枝1供应商价格高；价、供应商管理合格供方年度评审（重新评价）检查OK机遇：寻找更合适的供应商占花枝对交期较长的物料实行滚动备货，开拓

8、备选2物料短缺影响产品的生产进度物料采购过程供应商，加强对瓶颈物料和A类物料的管理。检查OK1.平时累积增加备选供应商的寻找，风险：新物料和新的供应商，全新没合作2.批量试用中，要求对方合理分担预期的过的，在试用合适前都存在风险。影响订供应商开发和管执行风险，占花枝3供应商开发单交货；理3.对于战略性合作供应商，适当引导协助检查OK机遇：供应商更加适合本公司对方按我方可控