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时间：2020-09-06
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1、纸坊镇梁山小学内部控制检查及整改记录表检查内容检查情况整改记录检查时间备注1、内部控制建设启动情况2、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况3、对权力运行的制约情况4、内部控制制度完备情况5、不相容岗位与职责分离控制情况6、内部控制管理信息系统功能覆盖情况7、预算业务管理控制情况8、收支业务管理控制情况9、政府采购业务管理控制情况10、资产管理控制情况11、建设项目管理控制情况12、合同管理控制情况
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