公司绩效管理方案.doc

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1、2018年绩效管理方案第一章目的一、围绕公司战略目标，通过绩效计划、绩效实施与指导、绩效评估与结果应用三大环节，实现对全公司各部门、各类员工工作绩效的客观衡量，及时监督、有效指导、科学奖惩，从而达成公司预算，推动公司发展和员工发展；二、奖优罚劣，有效指导、培养和激励员工，提高员工的工作能力和专业水平，重在改进、提升员工工作绩效；三、促进各级管理者之间、管理者和员工之间的沟通、协调，增强企业的凝聚力，树立较强的团队意识。第二章原则四、公司绩效与部门绩效、个人绩效相结合；五、涵盖全员，同时区分层级、区分岗位重要性；六、公平、公正、公开

2、；七、绩效评估结果与奖惩挂钩。 第三章时间范围2018年1月1日—2018年12月31日 第四章    绩效分类与对象八、部门绩效（一）关键部门：1、企业发展总部：拓展部；2、采购总部：采购部、配送中心；3、营运总部：深圳A、深圳B、广州A、广州B、惠州、佛山六区及各门店；4、KA总部：KA渠道、传统渠道西南、华中两区及各门店。绩效内容：KPI达成率（二）非关键部门1、人事行政总部；2、财务总部；3、信息总部；4、企业发展总部：工程部。绩效内容：工作目标、工作评估 九、个人绩效（一）关键部门关键岗位：1、企业发展总部：拓展总经理、

3、拓展经理；2、采购总部：采购总经理/副总、总经理助理、品类经理、支持经理、配送经理；3、营运总部：营运总监、区域经理、店长；4、KA总部：KA总监、KA副总经理、区域经理、店长。 （二）非关键部门：行政副总/总监、财务总监/经理以及其他人员。 第五章绩效评估方式序号岗位（各核心业务单位第一负责人）评估人内容周期流程方法1企业发展总经理直接上级KPI达成率季度考核，季度结果应用1、计划2、执行与指导3、评估4、结果运用2采购总经理3营运总监4KA总监 序号岗位（各核心业务单位其他负责人）评估人内容周期流程方法1拓展经理直接上级1、K

4、PI达成率2、工作态度评估3、工作技能评估工作态度月考核，工作季度评估1、计划2、执行与指导3、评估4、结果运用2采购支持经理品类经理配送经理3区域经理、店长4KA经理 序号岗位评估人内容周期流程方法1行政总监财务总经理直接上级工作目标月考核季度应用1、计划2、执行与指导3、评估4、结果运用2部门负责人直接上级工作目标态度评估能力评估月考核季度评估3门店员工直接上级区域经理人事行政部门店KPI达成态度月评估技能评估季度评估4其他员工直接上级工作目标态度评估能力评估月考核季度评估 第六章制定绩效计划十、关键部门及关键岗位（一）公司财

5、务部按照公司要求，于2010年12月29日前下发2011年度各经营单位KPI指标；（二）各相关部门根据下发经营指标，层层分解，并以书面形式下发到下一层级部门；考核双方签字确认；同时将分解报表上报财务总部，抄送人事行政总部。2011年3月23日以前完成。十一、非关键部门各岗位（一）根据公司年度预算，制定月度、季度、年度工作计划，确定工作目标；（二）每月28日上报下月工作计划，1日上报上月工作总结到人事行政总部。 第七章绩效执行与指导十二、计划跟进与调整（一）在计划执行过程中，如出现重大计划调整，部门负责人与上级主管应及时确认计划的更

6、改，并重新调整行动计划。KPI指标完成情况反馈：1、公司层面：通过月度经营分析会议，每月回顾一次各部门ＫＰＩ达成情况，并据此调整次月ＫＰＩ指标，如上月未完成则须在下月补足。2、部门层面：每月部门内对本部门绩效计划的完成情况进行检查、回顾和改进。3、个人层面：每季度评估双方对于被评估者个人工作业绩、工作态度、工作能力等方面进行交流、回顾和改进。 第八章绩效评估与结果运用十三、绩效计算基本公式（一）参加绩效管理人员的收入=基本工资（工资总额的90%）+绩效工资（工资总额的10%）+奖励工资（二）奖励工资总额：=（当期季度利润总额-预算

7、利润）*30%（三）各部门奖励工资=参与分配部门/参加分配总部门*奖励工资总额（四）KPI达成率=达成权重/总权重其中：达成权重=KPI达成率1X权重1+KPI达成率2X权重2+…+KPI达成率nX权重n总权重=权重1+权重2+…+权重n 十四、奖励工资发放（一）前提：公司当期季度利润总额达成并超出预算（二）按部门分配---强调部门的整体协作，分为关键业务部门（企业发展、采购、营运、KA）和非关键业务部门，关键业务部门按照部门计算KPI，并将奖励工资总额的80%按照部门KPI完成情况分配奖励工资。非关键部门（行政、财务）部门按照工

8、作目标完成情况分配奖励工资总额的20%。（三）以上岗位只有所负责的整体指标都完成，才能获得奖励工资；部分完成但整体指标未完成的，不能获得奖励工资。（四）部门内部具体奖励工资的再分配，由各部门的第一负责人统筹，包括企业发展总经理、营运总监、采购总经理