进料检验管理制度.doc

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1、1.目的1.1规范物料进料检验的流程；1.2为确保供应商提供物料的品质符合我司要求；1.3物料检验作业有据所依。2.适用范围适用于本司所有原材料、外发加工件、外购部件、电镀件等进料检验及不合格品的处理。3.职责3.1品质部：负责根据客户图纸/样品、物料检验标准，执行物料进厂检验工作、对不合格品提出处理意见、来料品质异常发出《供应商品质异常联络单》及供应商改善对策确认与结案。3.2生产部：负责制程中物料来料异常状况通知品质部确认处理。3.3采购部：3.3.1负责联络供应商，电热水瓶的内胆钢板要求供应商提供原材料材质证明,关键件要求供应商提供出货检

2、验报告（电源线、温控器、热熔断器、主板、电机、电泵、五金及塑胶原材料等关键件），3.3.2严禁产品中含有特定的六种有害化学物质（镉、铅、水银、六价铬、聚溴二苯醚、聚溴联苯）。3.3.3负责进料不合格品的相关处理，并针对品质部发出的《供应商品质异常联络单》联络供应商书面回复并对报告追踪，正常3天内回复，如果品质异常涉及面广，需进一步分析验证，要求一周内回复。3.4仓管部：负责物料进厂接收、数量确认及保存，规范摆放、先进先出原则。3.5工程部：负责新物料的结构、尺寸、颜色(业务确认，提供色卡PTNO)的确认，签合格样板给品质部，提供技术标准给IQC

3、。4.检验要求4.1进料检验和试产检验4.1.1采购回的原材料、外发加工件、外购件、电镀件、包材等交给仓库，仓管员验证后通知品质部IQC进行检验。进料产品根据生产订单在《来料报检单》上注明“正常”“急”、“特急”字样；品质部IQC根据注明状态优先检验并及时反馈物料状态。4.1.2品质部IQC接到仓管部提交的《来料报检单》，按进料检验标准（或外发加工品检验标准）进行检验；4.1.3IQC对进料检验合格品盖“合格”章，将检验结果填写在《来料质量检验日报表》上，合格物料通知仓管员办理入库手续;不合格品放入不合格品区并盖上红色“不合格”章,并在红色“不

4、合格标示卡”上备注不良原因，开出《供应商品质异常联络单》并将情况汇报给上级部门主管。经公司相关部门评审会签，IQC将处理结果通知仓库对不合格品处理。4.1.4晚上购回物料，若生产急用需立即检验，而仓管部又不能即时提交《来料报检单》给品质部时，由品质部先检验，将检验结果直接通知生产车间和仓管部。仓管部应在次日上午补填《来料报检单》交品质部。4.1.5客户提供的原材料原则上不进行检验,但必须是客户检验合格的原材料.如果客户有要求检验或者制程中发现原材料品质异常,本公司视实际情况进行检验.同时将进料检验结果通报给顾客.4.1.6对于试产材料，由品质部

5、通知生产部、技术部进行抽样试产（或试验）。抽样数由批量大小定，100PCS以内抽样3-5PCS，100PCS以上抽样5PCS以上。试产材料必须达到客户要求和标准。试产材料由技术/生产/品质三方配合确认试产结果；试产合格相关部门填写《材料/产品试制/试产评审报告》上，并在物料标示卡备注试产合格，盖“合格”章，如果试产材料（或试验品）达不到相关的要求和标准，可作为不良品处理。并填写《供应商品质异常联络单》，汇报给上级部门主管处理。详见新供应商选定管理制度。4.2来料不合格品的处理4.2.1仓管部接到IQC提供评审后《供应商品质异常联络单》结果，根据

6、生产计划的安排来决定不合格物料处理方式.并将物料的处理方式通报给采购部。4.2.2对于生产急用物料由采购部提交《让步放行申请单》，对于调整（或降级）的物料，只在生产紧急的情况下采用。一般经常情况下不得采用。如果由于生产紧急，《让步放行申请单》应由生产、技术、品质会签，总经理批示方可让步接收或采取相应办法（召开不合格物料评审或立即更换）处理，得到总经理认可，形成文件交品质部，品质部方可执行总经理的意见并更换物料的标识。4.2.3若为不格品退货处理，则由采购部联络执行。4.2.4若为挑选使用或返工处理则由采购部联络供应商安排人员执行，并由IQC复检

7、确认并填写《来料质量检验日报表》上。4.2.5来料每批次检验不合格，品质部均需发出《供应商品质异常联络单》,要求供应商书面回复发生原因、流出原因、改善对策（详见3.3.3），并在下批来料进行验证其改善的效果，物料异常纳入供应商考评范围。5.相关记录5.1《来料质量检验日报表》5.2《供应商品质异常联络单》5.3《让步放行申请单》5.4《来料报检单》5.5《零部件检验确认报告》